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CADASTRAR CÓDIGO BENEFICIO FISCAL

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Tributação

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
4008	Benefício Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
560	Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

0.073263.2017(HIS.02400.2017; HIS.02401.2017; HIS.02403.2017 )

Requisito:

Informe o requisito relacionado (Issue).

País:

( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Criar rotina para cadastrar e vincular os benefícios fiscais, em atendimento a NT 2016.002 NF-e 4.0.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas	Descrição
Nome:
Tipo:	Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:	Informe o Conteúdo padrão
Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.

Mandatório

Sim ( ) Não ( )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

Expandir

title	Regras de Negócio Rotina 4008 - Benefício Fiscal

Deverá ser criada uma nova rotina no módulo 40 para vincular as figuras tributárias de entrada e saída aos códigos de Benefícios Fiscais.
Esta rotina deverá possuir as seguintes opções:
Tela:
- Opção para o usuário realizar o cadastro do Benefício fiscal;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Ficais Para Entradas;
- Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Fiscais Para Saídas;
- Opção de Relatório de Vínculos Realizados para o usuário realizar a conferência das informações;
- Botão de Avançar e Fechar rotina.

Quando o usuário selecionar a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clicar em avançar , deverá abrir as seguintes opções :
-Opção para selecionar a UF a qual o beneficio será cadastrado;
-Opção para o usuário informar o Código do Benefício Fiscal (alfanumérico) com até 10 posições;
-Opção para usuário informar a Descrição do Tipo de Benefício Campo texto, com até 200 caracteres;
-Opção para o usuário informar arquivo a ser importado caso o mesmo deseje importar o arquivo, o mesmo deverá estar no padrão adotado de cadastro;
-Deverá conter grid para que a cada código de benefício incluído o mesmo seja adicionado a grid;
-Deverá conter os botões de retornar caso o usuário deseje retornar a tela principal;
-Deverá conter botão de Incluir para que o usuário faça a inclusão dos benefícios cadastrados;
-Deverá conter o botão de Excluir para que o usuário possa excluir um cadastro realizado;

-Deverá conter o botão de Fechar caso o usuário deseje sair da rotina;
Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Entrada a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar o produto na entrada (cadastro 212);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Saída a rotina deverá conter as seguintes opções:
-Deverá permitir o usuário selecionar uma figura tributária de Saída (cadastro 514 pctribut);
-Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
-Deverá permitir o usuário selecionar o tipo de Cliente/Fornecedor;
-(normal, Consumidor Final, NRPA, Simples Nacional, Órgão Público, Regime Especial, Suframa) fazendo a associação entre o código do benefício, a figura utilizada, e o tipo de cliente;
-Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
-Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.
Deverá ser criado o serviço para retornar o código de benefício fiscal das entradas conforme abaixo:
- Parâmetros de Entrada: Cód.Produto, UF de Destino;
- Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
4008 - Benefício Fiscal	Criação	Menu WinThor> 4008
560 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu WinThor> 560

Procedimento para Configuração

Acesse a rotina 560 versão 28.0.12.137, ou superior e realize as seguintes atualizações:

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CO, marque as opções Tabela de Armazenamento do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCAL) e Tabela de Armazenamento do vinculo do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCALVINCULO);
Image Added
Aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529);
Clique o botão Confirmar.
Image Added
Atualize a rotina 4008 para a versão 28.0.1.10, ou superior.

Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

HTML

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 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
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Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

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Procedimento para Utilização