1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação; Image Removed 2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;Image Removed 3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada; 4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master; Image Added 5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML; 6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;Image Removed 7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;Image Removed 8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica;Image Removed 9) Clique Ok para a mensagem abaixo; Image RemovedImage Added Aviso |
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Observação: a partir da versão 24 a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária se todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada. |
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