Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para realizar a importação de XML é necessário atender aos seguintes critérios: Nota |
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1º Ter realizado o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra. 2º Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue: - Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203) da rotina 1301 - Receber Mercadoria ou
- Se estiver cadastrado na rotina 253, a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica deve ser igual ao do XML, sem espaços e se houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica.
3º Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor. 4º O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML. |
Para realizar a importação siga os passos abaixo: Expandir |
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1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;
3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada;
4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;
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5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML;
6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;
7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;
8)
Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica;9) Clique Ok
para a mensagem abaixo; na mensagem de confirmação da importação.
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Aviso |
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Observação: a partir da versão 24 a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária se todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada. |
Para vincular o pedido à importação do XML, realize os seguintes procedimentos:
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1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;
2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;
3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;
4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;
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5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;
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6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;
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title | Liberar Política Comercial Tributária |
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A partir da versão 24 a liberação da política comercial e a tributação da pré-entrada pode ser realizada separadamente ao clicar o botão Liberar, através das opções Liberar Política Comercial e Liberar Tributação rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para sejam habilitados é necessário que: - O parâmetro 3039 - Liberar política comercial e tributação da pré-entrada separadamente da rotina 132 - Parâmetros da presidência, esteja marcado como Sim;
- As permissões 6 - Permitir liberar pol. comercial da pré-entrada e 7 - Permitir liberar Tributação da pré-entrada. estejam marcadas na rotina 530 -Permitir Acesso a Rotina;
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Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, e prossiga com a entrada manual.
Observação: | O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria. |