Contrato Exame

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ.

Alterar Status Contrato

Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023).

Modelos do Contrato

Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK).

Contratos Relacionados

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial.

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.

Tipo de Compra

Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Situação

Exibe a situação do contrato, podendo ser:

• Em Negociação;

• Fechado;

• Encerrado;

• Cancelado.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite incluir um exame ao contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQA.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite modificar os resultados do exame selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro de exame selecionado.

Exame

Inserir o número do exame que será incluído no contrato.

Result. Min.

Informar o número do resultado mínimo do exame.

Result. Max.

Informar o número do resultado máximo do exame.

Obs. Desc.

Inserir uma observação, caso necessário, referente ao exame selecionado.

Impressão Contrato

Quando assinalado, indica que será realizada a impressão do contrato.

Outras Inscrições

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

• Fixo;

• Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

• Troca;

• Fixo com Adiantamento em $;

• Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

• Fixo com Adiantamento em Produto;

• Fixar com Adiantamento em $;

• Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

• Fixar com Adiantamento em Produto;

• Fixo sem Adiantament;

• Fixar sem Adiantament;

• Fixar com Opção Devolução;

• Empréstimo;

• Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Informar o tipo de Frete. Podendo ser:

• CIF;

• FOB.

Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

Compra Disponível

Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

• Sim;

• Não.

Item

Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

Quantidade

Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

Preço Pauta

Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

UN Preço

Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Início Prazo Entrega

Informar a data início do período de entrega.

Final Prazo Entrega

Informar a data final do período de entrega.

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

• Origem;

• Destino.

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

• Calculado;

• Informado.

Peso Líquido

Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

• Origem;

• Destino.

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Tab Preço

Informar a Tabela de Preço.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2A, para incluir uma inscrição no contrato.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001B2A para alterar as informações desejadas.

Eliminar

Elimina a inscrições seleciona, desvinculando-as do contrato.

Contrato

Exibe o código do contrato de compra.

Fornecedor

Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato de compra.

Fornecedor

Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Código Inscrição

Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Grupo Impostos

Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

CPF/CNPJ do Local Embarque

Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

Cod. Inscrição

Informar o código do endereço do Local de Embarque.

Qtd Km Adicional Chão

Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Cidade Retirada

Exibe a cidade de retirada.

UF

Exibe UF da cidade de retirada.

Qtd Km Adicional Asfalto

Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Porto Base

Informar o Porto Base em caso de exportação.

Recebe Outras Inscrições?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Frete Porto

Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

Recebe Outras Filiais?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

Corretor

Informar o código do corretor.

Valor Corretagem

Informar o valor de corretagem.

Refer Corretor

Informar o código de referência do corretor.

% Comissão

Informar o percentual de comissão para o corretor.

Possui Pendência Jurídica?

Informar se o contrato possui pendência jurídica.

Observação Pendência Jurídica

Informar uma observação para a pendência jurídica.

Nome

Informar o nome da fazenda.

CNPJ

Informar o CNPJ da fazenda.

IE

Informar a inscrição estadual da fazenda.

Área Plant.

Informar a área de plantio da lavoura em hectares.

Prod. Estim.

Informar a produção estimada da lavoura, em sacas por hectares.

Possui Nota Promissória?

Informar se o contrato possui nota promissória.

Valor NP

Informar o valor da nota promissória.

Sigla Moeda

Informar a sigla da moeda para o valor da nota promissória.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, que registra a hipoteca para o contrato.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, para modifica as informações da hipoteca relacionada ao contrato.

Eliminar

Elimina hipoteca relacionada ao contrato.

Seq.

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Matrícula

Exibe o número da matricula do imóvel a ser vinculada a uma hipoteca.

Grau

Exibe o grau da hipoteca.

Município

Exibe o município de registro da hipoteca.

Comarca

Exibe a comarca de registro da hipoteca.

Folhas

Exibe as folhas do livro de registro da hipoteca.

Livro

Exibe o livro de registro da hipoteca.

Área

Exibe a área da hipoteca.

Valor

Exibe o valor da hipoteca.

Moeda

Exibe a moeda da hipoteca.

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Hipoteca

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Município do Imóvel

Informar o município do imóvel do registro de hipoteca.

Comarca Cartório Registro Imóveis

Informar a comarca cartório registro de imóveis do registro de hipoteca.

Folhas Nr

Informar os números das folhas do livro do registro de hipoteca.

Registro Livro Nr

Informar o número do livro do registro de hipoteca.

Matrícula Nr

Informar o número da matricula do registro de hipoteca.

Área

Informar a área em hectares.

Grau

Informar o grau da hipoteca.

Valor da Hipoteca

Informar o valor da hipoteca.

Moeda

Informar a moeda do valor da hipoteca.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, que registra o proprietário para a hipoteca relacionada no contrato.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, para modificar as informações do proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

Eliminar

Elimina proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

Nome

Exibe o nome do proprietário da hipoteca.

Observação

Exibe uma observação, casou houver.

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Hipoteca

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

Nome

Informar o nome do proprietário da hipoteca.

Observação

Informar observação quando houver.

Atualizar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

Módulos

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.

Código

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

CPR

Exibe o número da CPR.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Dt Ini Entreg

Exibe a data inicial de entrega da cédula do produto rural.

Dt Fin Entreg

Exibe a data final de entrega da cédula do produto rural.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

Inclui

Quando acionado são habilitados os campos Informações CPR, para que seja incluso uma nova CPR.

Modifica

Quando acionado são habilitados os campos das informações da CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

Elimina

Quando acionado elimina a CPR CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

Cancela

Cancela a Inclusão ou Alteração das informações da CPR.

Confirma

Efetiva a inclusão ou alteração da CPR.

Sair

Fecha a janela GG1001BI – CPR

Contrato

Exibe o código do contrato e descrição que está sendo feita a vinculação a CPR.

Vincular CPR

Quando acionado relaciona a CPR selecionada na lista CPR Produtor, passando para a lista CPR Contrato.

Desvincular CPR

Quando acionado desvincula a CPR selecionada na lista CPR Contrato, retornando para a lista CPR Produtor.

Código

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

CPR

Exibe o número da CPR.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

CPR

Exibe o número da CPR.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

Safra

Exibe a safra da CPR.

Dt Lib Baixa

Exibe a data da baixa do contrato na CPR.

CPR

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

Item

Exibe o item da CPR que representa o produto da garantia, ou em caso de nova CPR será assumido o item do contrato.

Dt Vencto

Informar a data de vencimento da CPR.

Quantidade

Informar a quantidade do item para a CPR Em caso de nova CPR será sugerida a quantidade do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida padrão do estoque para o item.

Safra

Exibe a safra da CPR, ou em caso de nova CPR será assumida a safra do contrato.

Est

Exibe o estabelecimento da CPR, ou em caso de nova CPR será assumido o estabelecimento do contrato.

Data Início Entrega

Informar a data início para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de início de entrega do contrato.

Data Final Entrega

Informar a data final para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de final de entrega do contrato.

Com Anuência?

Informar se a CPR é com Anuência.

CPR Hipotecária?

Informar se a CPR é Hipotecária.

Emitente

Exibe o produtor/fornecedor do contrato.

Inscrição

Exibe a Inscrição do produtor/fornecedor do contrato.

Vincular Matrícula

Quando acionado, relaciona a Matrícula selecionada na lista Matrícula, passando para a lista Matrícula CPR.

Desvincular Matrícula

Quando acionado, desvincula a Matrícula selecionada na lista Matrícula CPR, retornando para a lista Matrícula.

Incluir

Quando acionado, apresenta a função GG1003 – Matrículas Fazendas.

Código

Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003).

Cartório

Exibe o cartório de registro da matricula.

Matrícula

Exibe o número da matricula.

Área

Exibe a área da propriedade em hectares.

Propriedade

Exibe a propriedade da matrícula.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula previamente registrada no GG1003 – Matrículas Fazendas, mas que não esteja sendo listada na lista Matrícula, pois possui proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

Exemplo:

Terras arrendadas, onde o proprietário não é o produtor/fornecedor que está negociando com a empresa, pois arrendou as terras.

Matrícula

Exibe o número da matricula.

Denominação

Exibe a denominação da matrícula.

Área Agricultável

Exibe a área agricultável da matrícula para a CPR.

Inscr Estadual

Exibe a inscrição estadual.

Propriedade

Exibe a propriedade da matrícula.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BG, para vincular avalista ao contrato.

Eliminar

Elimina o avalista do contrato.

Avalista

Exibe o código do emitente avalista.

Nome

Exibe o nome do emitente avalista.

CGC/CPF

Exibe CGC/CPF do emitente avalista.

Órgão Emissor

Exibe o órgão emissor do emitente avalista.

Estado

Exibe o estado do emitente avalista.

RG

Exibe o RG do emitente avalista.

Nome

Exibe o nome do cônjuge do emitente avalista.

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Avalista

Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401).

Cônjuge

Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Eliminar

Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

Consulta

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

• Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

• Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

Histórico

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

Totais

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

Limite

Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Dt Antecipa

Exibe data do registro da previsão.

Forma

Exibe forma de previsão para o contrato:

•  Adiantamento em Valor;

•  Previsão Compra;

•  Adiantamentos em Produto.

Dt Vcto

Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

Mo

Exibe moeda da previsão.

Vl Antecipado

Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

Prev.

Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Imprime

Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Liberado

Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

Fornecedor

Exibe o fornecedor para a previsão.

Item

Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

Quantidade

Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

Un

Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Dt Entrega

Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

Bco

Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Cta Corrente

Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Tax Cheq

Exibe a taxa do cheque.

Juros

Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

% Jur

Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

Dt Ini Juros

Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Contr. Origem

Exibe contrato de origem.

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

• Adto Valor;

• Adto Produto,

• Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

• Depósito;

• Cheque.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

• a.d. – ao dia;

• a.m. – ao mês;

• a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

Estabelecimento

Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

Outros Est

Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

Item

Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

Referência Item

Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

Unidade

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Tp Pedido

Informar o tipo de pedido de venda.

Un Preço

Informar a unidade de medida para o preço unitário.

Moeda

Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

Data Cotação

Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Valor Unitário

Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

Valor Unit. Ped. R$

Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

Data Entrega

Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

Nat Operação

Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Variação moeda

Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Unidade Negócio

Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

Local

Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

Frete

Informar o tipo de frete, podendo ser:

• Próprio;

• Fornecedor.

Cidade

Exibe a cidade do local de entrega.

UF

Exibe o estado do local de entrega.

Nome

Exibe o nome do local de entrega.

Endereço

Exibe o endereço do local de entrega.

Pedido

Exibe o número do pedido.

Qtde Faturada

Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

Moeda

Exibe a moeda utilizada no pedido.

Moeda Totais

Informar a moeda para visualizar os totais das previsões para o contrato.

Adto. Valor Impressão

Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Adto. Valor Previsão

Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Adto. Produto Impressão

Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Adto. Produto Previsão

Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Total Adto. Impressão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Total Adto. Previsão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Vl / Un Impressão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato por unidade de medida do preço do contrato.

Vl / Un Previsão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar por unidade de medida do preço do contrato.

Prev Compra Impressão

Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Prev Compra Previsão

Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a Consulta de Título do Contas para o título da previsão.

Est

Exibe o estabelecimento do título de previsão.

Espécie

Exibe a espécie do título de previsão.

Série

Exibe a série do título de previsão.

Título

Exibe o número do título de previsão.

Parcela

Exibe a parcela do título de previsão.

Moeda

Exibe a moeda do título de previsão.

Valor Original

Exibe o valor original do título de previsão.

Valor Saldo

Exibe o valor de saldo do título de previsão.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do título de previsão.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do título de previsão.

Nome

Exibe o nome do fornecedor do título de previsão.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BN, para Alterar o componente de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado permitirá eliminar o componente de preço.

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Mês de Cotação

Exibe o Mês de Cotação Bolsa.

Código Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa.

Nr Fix

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Componente

Exibe o código do componente de preço.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Qtd Fixação

Exibe a quantidade para a fixação do componente.

UN

Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente.

Qtd Alocação

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Mo

Exibe a moeda padrão para a fixação do componente.

Valor Fixação

Exibe o valor da fixação para o componente de preço.

UN

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Cotação

Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip.

Ano/Mês

Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Vl Orig Fixação

Exibe o valor original da fixação.

Dt Ini Embarq

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Dt Fim Embarq

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Qtd Fix Orig

Exibe a quantidade original fixada.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente.

Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Componente

Exibe o código do componente e descrição.

Número Fixação

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Data Fixação

Informar a data da fixação do componente de preço.

Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Quantidade Fixação

Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

UN

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Quantidade Alocada

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.

Percentual

Apresenta o % (percentual) do componente de preço.

Valor Fixação

Informar o valor da fixação para o componente de preço.

UN Preço

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Início Prazo Entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.

Mês de Cotação (Bolsa)

Exibe o mês de cotação bolsa.

Mês Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da bolsa.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.

Operação

Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Qtde Pago

Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Mo

Exibe a moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Preço Final

Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Cotação Banking

Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

Vl Unit Calculado

Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

Dt Ini Entrega

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Dt Fim Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Quantidade Orig

Exibe a quantidade original da fixação de preço.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

Produto

Exibe o código do item do contrato.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Tipo Frete

Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB)

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Sequência

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o contrato.

Item

Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item.

Valor Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Un Preço

Exibe a unidade de medida do preço para o item.

Moeda

Exibe o código e descrição da moeda da fixação.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Data Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente.

Início Prazo de entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Valor Total

Valor total da fixação.

Componente

Exibe o código do componente alocado a fixação de preço.

Vl Componente

Exibe o valor da fixação de componente alocado a fixação de preço.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Incluir quantidade do contrato.

Cancelar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Cancelar quantidade do contrato.

Transferir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BD, para Transferir um movimento de entrega entre contratos de Compra Originação de Grãos.

Observação

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BM, para Consultar a Observação do Movimento.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato.

Dt Movim Transação

Exibe o tipo de transação. Podendo ser:

•  Entrega

•  Pagamento

•  Inclusão

•  Cancelamento

•  Devolução

•  Transf. Div

•  Fixação

Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra.

Fix

Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado.

Quantidade

Exibe a quantidade do item no movimento.

Qtd Fiscal

Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução.

Qtd Física

Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução.

Série

Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Documento

Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Pa

Exibe a parcela do movimento.

Emitente

Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento.

Nat Oper

Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Est

Exibe o estabelecimento do movimento.

Nr Romaneio

Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio.

Moeda

Exibe a moeda do movimento.

Valor Total

Exibe o valor total do movimento.

Valor Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos.

Valor Saldo Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties.

Observação

Exibe a observação do movimento.

Referência

Exibe uma referência do movimento.

Cotação

Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento.

Usuário

Exibe o usuário que gerou o movimento.

Qtd Alocada Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processoFechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Qtd Prog Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Item

Exibe o item do movimento.

Refer

Exibe as referências do movimento.

Número Contrato

Exibe o código e descrição do contrato.

Motivo

Informar o código do motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604).

Transação

Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:

• Incluir;

• Cancelar.

Tipo movimento

Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:

• Real;

• Ajuste.

Data Movimento

Informar a data do movimento.

Quantidade

Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada.

Observações

Informar uma observação para o movimento.

Nr Contrato

Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

Nr Documento

Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

Série

Informar a série da nota fiscal.

Natureza

Informar a natureza da nota fiscal.

Seq

Informar a sequência do item da nota fiscal.

Fornecedor Origem

Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

Quantidade

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Contrato Destino

Informar o número do contrato de Destino.

Fornecedor

Exibe o código e nome do fornecedor do contrato de Destino.

Inscrição

Exibe o código e descrição da inscrição do fornecedor do contrato de Destino.

Quando tipo de alocação de entrega do contrato seja por fixação de preço será permitida informar qual a fixação será transferida.

Motivo

Informar o motivo da transferência.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do contrato,para realizar o filtro.

Observação do Movimento

Exibe a observação do movimento do contrato.

Nr Contrato

Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

Nr Documento

Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

Série

Informar a série da nota fiscal.

Natureza

Informar a natureza da nota fiscal.

Seq

Informar a sequência do item da nota fiscal.

Fornecedor Origem

Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Quantidade Fiscal

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Informar o motivo da transferência.

Controle Entrega

Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

Balcão

Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão.

Contrato

Exibe a quantidade Contratado para o Item.

Contrato Orig

Exibe a quantidade Contratada Original.

Entregue

Exibe a quantidade entregue para o item.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

Entregue Fiscal

Exibe a quantidade entregue fiscal.

Saldo a Entregar Fiscal

Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item.

Alocado Fix Fechto

Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Fixado

Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.

Saldo a Fixar

Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item.

Alocado Pagto Fechto

Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Pago

Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Saldo a Pagar

Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

Cancelado

Exibe a quantidade cancelada do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.