A rotina 1309 irá perceber que gravou a pré-entrada já com os valores convertidos, ou seja, na unidade de venda. Para vincular siga os passos: 1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido; Image Modified 5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação; 7) Em seguida prossiga com a entrada da nota. |