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Fornecedor não é apresentado na rotina 157

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Produto:

Rotinas

157 - Resumo de Compras e 513 - Cadastrar Departamento
Passo a passo:	Quando o fornecedor não estiver sendo apresentado na rotina 157, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina

157 e verifique o Cód. Fornec. do fornecedor principal. Se não estiver informado esse código, o fornecedor não será apresentado;

513, e clique Manutenção de registro; 2) Preencha os campos

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2) Acesse a rotina 513, preencha os campos,

e clique Pesquisar;

3

2) Selecione o departamento na planilha e clique duas vezes sobre ele; 4) Verifique qual o Tipo Mercadoria desse fornecedor, pois se for Consumo Interno ou Imobilizado não será apresentado o fornecedor

,

; Observação: o tipo de entrada tem que ser igual a 1 e 5. Image Added 5) A conta do pedido de compra deve ser igual a conta informada no parâmetro 1900 - Conta do fornecedor, na rotina 132-Parâmetros da presidência.

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Observações

Observação:

O resultado apresentado entre as rotinas 157 e 1313 também depende desse parâmetro da rotina 132, pois se a conta não for a mesma, o resultado de ambas rotinas não poderão ser comparados.

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