Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Mayra Lizbeth Camargo Mata_

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Mayra Lizbeth Camargo Mata_

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México


Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOJR130

Emisión de NF de Doc. Fiscal.

LOJA480Generación de Factura Global
LOJA701

Venta Asistida 

LOJXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF

Notas Fiscales

LOCXNF2Cálculo de Valores para Notas Fiscales
FISA800Emisión de Timbre Fiscal
FISA012Catálogos de SAT
Requisito/Story/Issue: DMINA-64

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:


SL1 - Presupuesto
SL2 - Items de Presupuesto
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida. 


Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).


Importante

Las siguientes Actualizaciones de diccionario anteriores a esta solución  que deberán estar aplicadas son :

"Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX


Actualizaciones de Diccionario

  1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    Grupo LJA480

Pregunta

MV_PAR04

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA480

Orden

04

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR05

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA480

Orden

05

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR06

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA480

Orden

06

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJA701

Pregunta

MV_PAR01

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA701

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR02

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA701

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR03

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA701

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJR131

Pregunta

MV_PAR12

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJR131

Orden

12

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR13

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJR131

Orden

13

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR14

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJR131

Orden

14

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI33

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

Uso de CFDI versión 3.3


Si el parámetro se encuentra en verdadero :

  • Se generará el complemento de Recepción de Pago.
  • Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
    • No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y contengan timbre fiscal digital.

    se activa la generación del CFDI en versión 3.3


    Nombre de la Variable

    MV_CFDDOCS

    Tipo

    Caracter

    Descripción

    Directorio donde se graban las facturas electrónicas

    Valor Estándar

    \cfd\facturas\



    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDSMAR

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    GetClientDir()                                                                 

    Descripción:

    Carpeta local en donde se procesaran las   facturas para generar el timbre.                  



    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_US

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    UsarioPAC                                                             

    Descripción:

    CFDi: Complemento recibo de nomina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.                                  



    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_CO

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    PasswordPAC                                                        

    Descripción:

    CFDI: Contrasena utilizada para firmarse en el ser vicio web del PAC para timbres fiscales.                          




    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_PA

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    FormasDigitales                                                   

    Descripción:

    CFDI : Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista mas reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS)                                                  




    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_AM

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    T                                                 

    Descripción:

    CFDi: Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Produccion                                         



    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_CE

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    CSD01_AAA010101AAA.cer                       

    Descripción:

    CFDI: Nombre y extension del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales.                                            




    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_PR

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    CSD01_AAA010101AAA.key            

    Descripción:

    CFDI: Nombre y extension del archivo de la llave Privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales.           



    Nombre de la Variable

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDI_CL

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    12345678a         

    Descripción:

    CFDi: Complemento recibo de nomina, clave de autenticación o de la llave privada.                     

    Procedimiento de Utilización 


    1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

    2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

    3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

    4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

    5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

    6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

    7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

    8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

    9. Verificar que el registro se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

    10. Acceder a Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

    11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

    12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

    13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

    14. Confirmar los valores asignados a las preguntas 

    15. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

    16. Ubicar la(s) factura(s) a procesar y seleccionarla(s)  

    17. Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

    18. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra

    19. Confirmar la generación del CFD



    1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"

    2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

    3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

    4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

    5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

    6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

    7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

    8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
      El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

    9. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

    10. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

    11. Confirmar los valores asignados a las preguntas.
    12. Confirmar la generación del CFD


           

    1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

    2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

    3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

    4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

    5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

    6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
    7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
    8. dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" 

    9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

    10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

    11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

    12.  Acceder a Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW)

    13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

    14. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

    15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

    16. Confirmar la Generación de la Factura Global
    17. Confirmar la generación del CFD


    1. Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

    2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

    3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA
    4. Acceder a Actualizaciones / Facturación/ timbre CFDI
    5. Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar" 
      El sistema notificará si el documento fue timbrado
    6. ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificar



    ...