Histórico da Página
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| Informações | ||
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Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais
Objetivo da tela: | Permite Permitir o relacionamento entre itens e faturamento. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
ExportaExportação | Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Item | Informa o código Código do item selecionado. | |||||
Descrição | Informa a descrição Descrição correspondente ao item selecionado. | |||||
Un Item | Informa a unidade Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |||||
Grupo Estoque | Informa o código Código correspondente ao grupo de estoque do item. | |||||
Família | Informa o código Código correspondente a família de materiais do item. | |||||
Un Fam Material | Informa a unidade-Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
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Família Comercial | Selecionar o código Código da família comercial correspondente ao item selecionado.
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Un Fam Comercial | Informa a unidade Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |||||
Horizonte Fixo | Inserir o número Número de dias considerado para o horizonte fixo.
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Forma Descrição Item | Selecionar a forma Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
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Ft Conv Família Coml | Inserir o fator Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Inserir o fator Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão | Inserir o fator Fator de conversão do item. | |||||
Lote Múltiplo Venda | Informar à quantidade Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma Obtenção | Selecionar a forma Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |||||
Quantidade Fracionada | Quando assinalado indica Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
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Específico | Quando assinalado identifica Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |||||
Unidade negocio | Inserir a unidade de Unidade de negócio do item.
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| Ft Conv Unidade Tributável | Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM. | |||||
| Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Permite inserir Inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Inserir o peso Peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Inserir o peso Peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Selecionar o código Código correspondente ao depósito - padrão do item no Estoque.
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Localização | Selecionar o código Código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Informar o código Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Inserir a altura Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Inserir a largura Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Inserir o comprimento Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Selecionar a unidade Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Quando assinalado, indica que o item Item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item Item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Quando assinalado, indica que o item Item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Exibe o tipo Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Informa o tipo Tipo de controle físico do item.
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite inserir Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Código Imposto | Selecionar o código Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código Código da classificação fiscal do item para faturamento.
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| Chave Produto/Serviço | Informar o Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
| Número de Identificação | Informar o Código 'Número de Identificação' para expresar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Serviço | Selecionar o código Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS |
Código Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Inserir o fator Fator de reajuste do ICMS. | |||||
Tipo Apuração de IPI | Selecionar o tipo Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Inserir Alíquota a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Alíquota IPI | Inserir Alíquota a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Selecionar o código Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
Número Item DCR | Inserir o número Nnúmero do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Selecionar o código Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Inserir o código Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Selecionar o código Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Selecionar o código Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Selecionar o código Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Quando assinalado, determina Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |||||
Possui IPI Diferenciado | Quando selecionado, determina Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Quando assinalado, indica que Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |||||
Combustível/Solvente | Quando assinalado, identifica Identifica que o item é combustível ou solvente. | |||||
Grupo IETU | Informar o grupo Grupo IETU relacionado ao produto. | |||||
| Tipo Item | Quando assinalado, indica Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
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| Percebe IVA | Quando selecionado, indica Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | |||||
| Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
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| Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
| Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | |||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | |||||
| Impto RF | Inserir o código Código do imposto RF para Faturamento. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS
Objetivo da tela: | Permite inserir Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, determina Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
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Valor PIS por unidadeUnidade | Inserir o valor Valor PIS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Selecionar a origem Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota PIS | Inserir a alíquota Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
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% Redução PIS | Inserir, caso necessário, o percentual Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | |||||
% Retenção PIS | Inserir o percentual Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção PIS | Selecionar a origem Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, determina Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
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Valor COFINS por unidadeUnidade | Inserir o valor Valor COFINS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Selecionar a origem Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota COFINS | Inserir a alíquota Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
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% Redução COFINS | Inserir, caso necessário, o percentual Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. | |||||
% Retenção COFINS | Inserir o percentual Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção COFINS | Selecionar a origem Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
PIS/COFINS Subst Total NF | Quando selecionado, indica Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. | |||||
Origem Retenção CSLL | Selecionar a origem Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
% Retenção CSLL | Inserir o percentual Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. | |||||
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras
Objetivo da tela: | Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.
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| Campo: | Descrição: | ||||||||
Descrição Nacional | Inserir a descrição Descrição nacional do item.
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Descrição Internacional | Inserir a descrição Descrição internacional do item.
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Valor IPI Bebida | Inserir o valor Valor de IPI unitário para o item de bebida.
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Espécie Bebida | Inserir a espécie Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||
Enquadramento Bebida | Inserir o enquadramento Enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI. | ||||||||
Tipo Recipiente | Inserir o tipo Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||
Espécie do Produto | Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||
| Classificação para Bebidas | Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
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Espécie do Produto | Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||
Capacidade Volumétrica | Capacidade volumétrica do item, quando ele se | Capacidade Volumétrica | Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | Classificação para bebidas |
| Informações | ||
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Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados. |
Código Produto ANP
Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis.
Perc Mistura GLP/GN
Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).
| Informações | ||
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Atualmente não existe um código de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado o código de produto da ANP "210203001 - GLP". Este percentual somente poderá ser informado caso o produto seja GLP. |
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Cód Produto ANP | Código de produto da ANP.
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% GLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
| % GN | Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
| % GN Importado | Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | |||||
| Valor Partida | Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001) | |||||
| Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e) | Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa. Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro. |
Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II
Objetivo da tela: | Permite definir Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Nr. Número ONU | Inserir o número Número de controle da ONU para o item.
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Classe de Risco | Inserir a classe Classe de risco na qual o item se enquadra.
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Grupo Emb.de Embalagem | Grupo Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
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Nome Aprop. para Emb. do Prod.Apropriado para Embarque | Nome Inserir o nome apropriado para embarque do produto.
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
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Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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Parâmetros Exportação
Objetivo da tela: | Permite determinar Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. |
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| Campo: | Descrição: |
Exportação | Selecionar a opção que determina Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Situação Pedido | Assinalar as situações Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Permite visualizar Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca | Com o acionamento desse botãoQuando acionado, o item em questão será selecionado para exportação. |
Inverte | Com o acionamento desse botãoQuando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenido. | |||||
Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenido. | |||||
Exporta Somente os Campos Alterados? | Quando selecionado, indica Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.
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Exporta conforme conteúdo anterior | Quando selecionado, indica Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
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Cód Produto ANP
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas