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  • Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar contas a pagar?

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Devolução avulsa gerando contas a pagar na rotina 1346

Produto:


Passo a passo:

Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:

Expandir
titleParametrização

1) Acesse a

...

rotina 132-Parâmetros da Presidência;

2)

...

Marque Sim

...

 no parâmetro 1298

...

-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente e clique Salvar;

...

Image Added

3) Informe um número de conta gerencial no

...

parâmetro 1411

...

-Conta para devolução avulsa de cliente;

...

4)

...

Clique Salvar e fechar.

Image Added

Expandir
titleDevolução

1) Acesse a rotina

...

1346 e clique o botão Novo;

Image Modified

...

2) Informe a Filial VendaTipo EntradaMotivo Devolução;

...

3) Informe o Nº NF ou o Cliente;

...

4) Preencha o campo Modelo;

Image Modified

...

5) Na

...

aba Tabela de Produtos, pesquise os itens

...

Image Removed

...

e realize duplo clique sobre o item desejado;

...

Image Added

6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

Image Modified

...

7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

Image Modified

...

8) Na aba Chave NFe, informe a Chave e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas;

Image Modified

...

9) Clique Gravar.

...

10) Será

...

apresentada a tela para informar

...

Número

...

 de uma nota fiscal de venda,

...

Série

...

 e a Data de Emissão

...

. Preencha as informações e clique

...

em Confirmar;

Image Modified

...

11) Será

...

apresentada uma tela questionando se

...

deseja Gerar Crédito para o Cliente, clique em

...

 Sim;

Nota
titleObservação

É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar.

Image Modified

...

12) Informe o motivo da geração do crédito

Image Modified

...

13) Em seguida será apresentado a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique

...

em Sim.

Image Modified

...

14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique

...

em Fechar

Image Modified

...

15) Informe a

...

 TransportadoraTipo Frete e o Numero de volumes em seguida clique Confirmar.

Image Modified

...

16) Será apresentado a mensagem se deseja emitira  NF. 

Image Modified

...

17) Caso seja

...

selecionado Sim

...

 a 1452 será aberta

Se for

...

selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via 1452 normalmente. 

...

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