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GERAR DADOS LIVRO FISCAL DE BRASILIA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.110121.2017(HIS.03602.2017) | ||||||||||
Requisito: | Gerar Dados Livros Fiscal de Brasilia | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão/Release: | Rotina 1097 : - 27.00.327.011 |
Objetivo
Gerar as informações da movimentação de saída pela data de saída da mercadoria e não pela data de emissão do documento, em atendimento a Lei 1.254/96 Art. 5 da Seção I Capitulo V.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá ser criada uma opção para geração dos Arquivos Eletrônicos de ICMS pela data de Saída da NF-e (DTENTREGA) ;
- Gera Informações Fiscais Por Data de Saída/ DTEntrega por filial (rotina 132):
Tipo Sim ou Não
Dica do parâmetro : quando esta opção estiver marcada como sim o sistema buscará a data de entrega gravada na movimentação de saída (PCNFSAID); - Default igual a Não para que seja de responsabilidade do usuário fazer a alteração e ficar ciente do que ocorrerá com este novo comportamento;
- Esta opção permitirá que a geração do livro de saída e apuração seja realizada por data de saída do documento fiscal emitido;
OBS: esta opção esta contida dentro da exigência fiscal do estado do DF. - LFPD será gerado com base nesta opção.
- Será inserido um parâmetro em tela da rotina 1097 (Sped-Fiscal) :
- Considera Data de Emissão Para Notas Fiscais de Saída Sem a Data de Saída Informada.
(este parâmetro será para que nos campo 11 dos registros C100 seja replicada a mesma data de emissão quando não houver a data de saída ou a data de entrega preenchida na movimentação). - Na documentação deverá ser informada que esta opção se refere a Lei 1.254/96 Art. 5 da Seção I do Capitulo V, onde para fato gerador do imposto do ICMS considera-se a saída da mercadoria e não a data de faturamento.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu WinThor > 560 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.083.011 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão 28.0.12.177 ou superior em seguida realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
2. Marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial(PCPARAMFILIAL) e clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
Observação: esta alteração se refere a Lei 1.254/96 Art. 5 da Seção I do Capitulo V, onde para fator gerador do imposto do ICMS considera-se a saída da mercadoria e não a data de faturamento.
Rotina 132:
Observação: utilize esse parâmetro somente para a geração do arquivo LFPD- DF.
- Acesse a rotina 132 e localize o parâmetro 4031 - Gera Informações Fiscais por Data Entrega/Data Saída;
- Selecione o valor Sim e clique o botão Salvar.
Rotina 1097:
- Geração do Arquivo LFPD- DF: a geração do arquivo LFPD - DF será realizada normalmente, apenas é necessário que após gera-lo as as datas apresentadas nos registro C020 e E020 sejam verificadas.
- Geração do Arquivo SPED Fiscal:
1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geral do Arquivo SPED Fiscal, em seguida clique o botão Avançar;
2. Informe a Filial, o período e demais filtros conforme necessidade e clique o botão Aplicar Filtros;
3. Acesse a aba opções, sub-aba Informações Adicionais;
4. Marque a opção 33 - Considera Data de Emissão Para Notas Fiscais de Saída Sem a Data de Saída Informada;
Observação: ao marcar este parâmetro nos campo 11 dos registros C100 será replicada a data de emissão, quando não houver a data de saída ou a data de entrega preenchida na movimentação.
5. Informe as demais informações do arquivo, conforme procedimento atual e clique o botão o botão Gerar.
HTML |
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