Histórico da Página
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O eSocial foi criado pelo decreto nº 8373/2014 que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, previdenciárias e trabalhistas. As empresas passarão a informar para o governo, as informações relativas aos trabalhadores com ou sem vínculo empregatício. Para maiores informações sobre o projeto, cronograma de implantação, acesse o link da Totvs sobre o eSocial https://www.totvs.com/esocial/ .
Premissa
Para que seja possível o envio das informações do eSocial para o governo, duas ferramentas da Totvs serão utilizadas.
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- Documentos de referência: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203771198
- Manual: http://tdn.totvs.com/display/TSS/Manuais+-+TSS
- FAQs: http://tdn.totvs.com/display/TSS/FAQs+-+TSS
Arquitetura
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Será necessário enviar para o eSocial informações relacionadas a produção rural e pagamento de autônomos (Contribuintes Individuais) .Os arquivos que poderão ser gerados pelo Logix Finanças são:
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- cap_logradouro_sped_social.
- cap_dad_fornecedor_sped_social.
- cap_forn_dep_sped_social.
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CAP00943
- Alteração da tabela cap_dad_fornecedor_sped_social
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CAP00951 Criação da tabela
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CAP00957 Criação da tabela
- cap_imposto_complementar
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RHU00886 Criação das tabelas
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- lotacao_tributaria_autonomo.
- rub_desc_adiant_nf.
- rub_val_serv_exterior.
- rub_vl_base_calc_contrib_prev.
- rub_vl_base_calc_irrf.
- rub_vl_pensao_alimenticia.
FIN10093
- tipo_ambiente_esocial
- ide_tab_rubrica
- grupo_filial_taf
Parâmetros
1- Configurar o diretório "TAF" no LOG1100:
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2- Parametrizar a data de início do eSocial.
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3- Parametrizar Indicador de integração dos dados do eSocial do contas a pagar com o TAF
Caso este parâmetro esteja como "N" fará a gravação da tabela de integração do TAF, porém será gerado XML em arquivo para integração.
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4- Parametrizar Lotação Tributária para folha de autônomos.
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As rubricas que poderão ser parametrizadas e constam na tabela de rubricas do eSocial estão listas abaixo:
| Rubrica eSocial | Descrição Rubrica | Observação |
| 3501 | Remuneração por prestação de serviços | Remuneração (inclusive adiantamentos) a contribuintes individuais, inclusive Honorários, em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista |
| 9203 | Imposto de renda retido na fonte | Desconto a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF |
| 9201 | Contribuição Previdenciária | Desconto a título de contribuição previdenciária |
| 9222 | Desconto de outros impostos e contribuições | Desconto de outros impostos, taxas e contribuições, exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) |
| 9217 | Contribuição a Outras Entidades e Fundos | Desconto relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), como por exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de contribuintes individuais |
| 5501 | Adiantamento de salário | Valor relativo a adiantamento, antecipação ou pagamento parcial de folha de salários |
| 9200 | Desconto de Adiantamentos | Valor relativo a descontos a título de adiantamentos em geral, como de salários e outros, exceto a 1ª parcela do 13° salário |
| 9903 | Total da base de cálculo do IRRF | Valor total da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte |
| 9901 | Base de cálculo da contribuição previdenciária | Valor total da base de cálculo da contribuição previdenciária |
| 9213 | Pensão alimentícia | Desconto correspondente a pensão alimentícia sobre o salário mensal, 13° salário, PLR e férias |
| 9906 | Remuneração no exterior | Remuneração recebida no exterior por trabalhador expatriado sobre a qual incida contribuição previdenciária e/ou IRRF e/ou FGTS |
5- Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.
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6- Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias (INSS).
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7- Parametrizar a rubrica de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/SENAT
8- Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.
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16- Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.
Cadastros Complementares do eSocial
17- Parametrizar o código do grupo/filial do TAF correspondente a empresa matriz do Logix
18- Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.
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19- Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.
Cadastros Complementares do eSocial
FIN30056/CAP0070 - Tipos de despesa
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1- Revisar o cadastro de fornecedores autônomos.
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2- Revisar o cadastro de dependentes.
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A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
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Informações referentes aos arquivos gerados pelo financeiro.
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- Serão selecionadas notas fiscais de produtores rurais dentro do período de seleção informado na tela;
- Poderão ser selecionados fornecedores pessoa física ou jurídica, conforme parametrização do indicador do tipo de despesa;
- É gerado um arquivo para cada Matriz, contendo todo o movimento de notas fiscais identificadas através do tipo de despesa como aquisição de produção;
- Os arquivos poderão ser integrados no TAF e validados;
- Será possível ajustes ou inclusão manual diretamente no TAF;
- Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1250 + empresa/filial + CNPJ empresa +complementos XML;
- Os programas envolvidos na geração deste arquivo: FIN80157 (Grava informações do arquivo na tabela cap_dad_fornecedor_sped_social) FIN80162(Gera XML arquivo S-1250);
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RHU5158 – Cadastro de processos judiciais e administrativos .
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Ao efetivar a inclusão, alteração ou exclusão do processo, será gerado um XML S-1070 para integração no TAF. Com o parâmetro igual a "S" não será gerado XML em arquivo para integração.
Este arquivo deve ser enviado no mesmo período em que poderá afetar o recolhimento de algum tributo. O arquivo S-1070 deverá ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento.
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O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com a folha de pagamento para envio ao governo, para integrar os arquivos XML.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
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Consultas e Monitoramento do eSocial no TAF.
Abaixo temos o Menu do TAF, destacando as opções relacionado ao eSocial.
O eSocial é um projeto que abrange todas as movimentações da folha de pagamento, desta forma a maioria das informações que compõe esta obrigação são originadas deste módulo, referente a autônomos, terceiros, contribuintes individuais que serão atribuidas pelo ERP poderão ser consultadas nas telas abaixo.
Na tela abaixo poderá consultar os registros cadastrados pela integração do S-1200 - Rendimentos do Trabalhador.
A próxima tela de consulta e manutenção dos registros relacionados ao S-1210 - Pagamento de rendimentos do Trabalhador.
Na tela abaixo poderá consultar ou efetuar a manutenção dos dados integrados pelo arquivo S-1250 - Aquisição de produção rural.
As informações de processos judiciais ou administrativos estão em outra parte do menu porque não faz parte dos arquivos periódicos do eSocial, é considerada uma tabela.
Selecionar a opção 1 = eSocial
Na tela abaixo é possível filtar a seleção dos registros, ela já vem preenchida e pode ser ajustada.
No botão "Selecionar Filiais" é possível selecionar quais as filiais podem ser consideradas na seleção dos arquivos.
Ao selecionar a opção "Aplicar Filtro" a rotina fará a seleção dos arquivos.
Nesta tela é possível consultar os dados por Arquivo, eventos ou trabalhador, no exemplo abaixo será selecionada a opção de consulta do arquivo do trabalhador.
Clicando na linha é possível acessar a tela de consulta específica do S-1210.
Conteúdos Relacionados.
Instalação do TAF.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA
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Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=W9upg2vZ6os
Criando Unidade de negócio no TAF: https://www.youtube.com/watch?v=8aBbcIAwHOs
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Parte 2 = https://www.youtube.com/watch?v=hgiz-lmDKhw
Cadastro de usuários no TAF:
Usuários.............. = https://www.youtube.com/watch?v=a7M4lAXAcuQ
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Papel de Trabalho = https://www.youtube.com/watch?v=iRY1_kVss3g
TAF eSocial:
Integração XML - TAF: https://www.youtube.com/watch?v=dhb7MgNbynw
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