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GERAR CONTAS CONTÁBEIS SPED CONTRIBUIÇÕES
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 2459.122158.2016(HIS.03688.2016) | ||||||
| Requisito: | Gerar Dados Livros Fiscal de Brasiliacontas contábeis SPED Contribuições | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | Rotina 1097 : - 27.00.328.009 | ||||||
Objetivo
Gerar no SPED Fiscal de forma automática o ICMS a recolher extra apuração .
Definição da Regra de Negócio
- Deverá gerar as contas informado no registro 0500 nos registros dos Blocos A, C e D. Este registro (0500) é gerado quando informado pelo usuário em Parâmetros - Contas Contábeis na tela.;
- Deverá gerar considerando a regra:
a) Se no campo 03 do Registro 0500 = 01 - Contas de ativo, então deverá gerar a Conta analítica do campo 06 (0500) nos campos dos registros dos blocos A, C e D das notas fiscais de entrada gerados nos registros abaixo.
A170 campo 17
C170 campo 37 Inclusive entrada e saída devolução
C191 campo 12 Inclusive entrada e saída devolução
C195 campo 12 Inclusive entrada e saída devolução
C501 campo 08
C505 campo 08
D101 campo 09
D105 campo 09
D501 campo 08
D505 campo 08
b) Se no campo 03 do Registro 0500 = 02 e/ou 04 - Contas de passivo e/ou Resultado, então deverá gerar a Conta analítica do campo 06 (0500) nos campos dos registros dos blocos A, C e D das notas fiscais, cupons, serviços de transportes (saídas) nos registros abaixo.
A170 campo 17
C170 campo 37 Exceto saída devolução
C175 campo 17
C181 campo 11 Exceto saída devolução
C185 campo 11 Exceto saída devolução
C381 campo 10
C385 campo 10
C396 campo 14
C481 campo 10
C485 campo 10
C491 campo 11
C495 campo 11
C501 campo 08
C505 campo 08
C870 campo 14
D101 campo 09
D105 campo 09
D201 campo 07
D205 campo 07
D501 campo 08
D505 campo 08
b.1) Na hipótese do usuário informar duas linhas em 0500 e no campo 03 uma vir = 02 - Contas de passivo e a segunda = 04 - Contas de Resultado, deverá dá preferência para a segunda (04 - Contas de Resultado).
Nota:
Crédito PIS/COFINS (ATIVO)
Débito PIS/COFINS (PASSIVO)
Receita PIS/COFINS (RESULTADO) - 3. Deverá ter orientação na tela (sugestão texto cor azul) na aba Contas Contábeis:
Se Cód. Natureza igual a 01 - Contas de ativo, o Cód. Conta será gerado nas notas de entrada.
Se Cód. Natureza igual a 02 - Contas de passivo, o Cód. Conta será gerado nos documentos de saídas.
Se Cód. Natureza igual a 04 - Contas de Resultado, o Cód. Conta será gerado nos documentos de saídas.
Obs: Cód Natureza 02 e 04 a preferência será para a 04 - Resultado. - Os lançamentos da tela devem ficarem salvos para os próximos períodos;
- Deverá alterar o tamanho do campo Cód. Conta para 255 caracteres, atualmente campo suporta 60 caracteres.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.084.009 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Para utilizar as melhorias implementadas atualize rotina 1097 para uma das versões citadas acima. Gere o arquivo SPED conforme procedimentos atuais.
| HTML |
|---|
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