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Geração FT Complementar
Visão Geral do Programa
Gerar um documento rateando o valor da(s) despesa(s) do fornecedor informado em tela, para o documento principal do embarque informado.
Objetivo da tela: | O rateio da despesa será calculado conforme o tipo da despesa, podendo ser:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, executa a geração do documento de rateio no recebimento realizando todas as validações necessárias. |
Cancelar | Quando acionado, cancela a execução do programa. |
| Despesas | Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), podendo selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio. |
| Conferência | Quando acionado, valida os dados informados e gera um relatório de conferência da geração da nota de rateio. |
| Ok - Geração do Documento | Quando acionado, confirma a geração do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada. |
| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. |
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. |
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. |
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. |
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. |
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. |
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. |
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). |
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. |
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. |
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. |
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. |
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
Pasta Imposto
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Imposto | Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Descrição | Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| % Imp | Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
Seleção de Despesa - IM3101C
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Geração de Fatura Complementar (IM3101). Nessa janela é possível selecionar quais as despesas que serão consideradas para a geração da fatura complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela. |
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada. |
| Marca Todos | Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar. |
| Desmarca Todos | Quando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
| Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. |
| Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. |
| Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. |
| Embarque | Exibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes. |
| Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
| Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
| Moeda | Exibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas. |
| Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
| Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Seleção de Despesa - IM3101C1
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Seleção de Despesas (IM3101C). Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas na janela Seleção de Despesas (IM3101C), necessitando definir as seguintes informações: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Cód Desp | Inserir uma faixa com os códigos as despesas a serem consideradas para seleção. |
| Ponto Controle | Inserir uma faixa com os códigos dos pontos de controle das despesas a serem consideradas para seleção. |
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