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Na aba Opções o usuário define quais as notas devem ser exibida na planilha Notas fiscais e relatórios, através da seguinte caixa e opções:
Na caixa Nº de Vias Emitidas é definida a quantidade de emissão de cada nota fiscal para exibição, através das opções: Nenhuma via, Uma via, Duas vias, Mais de duas vias, Qualquer quantidade.
As opções:
Prazo adicional: quando marcada, é realizada a pesquisa das notas fiscais que tiveram suas datas de vencimento alteradas devido negociações cadastradas na rotina 402 – Acerto de Carga, 409 – Acerto de Caixa Checkout e 418 – Fechamento de CX. Balcão;
Incluir notas canceladas: quando marcada, é exibido na planilha as notas canceladas no período informado pelo usuário;
Excluir notas de transferência: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizada a transferência através da rotina 1124 – Transferir produto entre filial/depósito, 1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito,1419 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual, 392 – Gerar Transferência entre Filiais, 316 – Digitar Pedido de Venda;
Excluir notas de devolução a fornecedor: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizadas a devolução ao fornecedor, através da rotina 1302 – Devolução a Fornecedor;
Não abater IPI do valor unitário: quando marcada, é pesquisada as notas fiscais que tiverem itens sem o valor do IPI, conforme o cálculo: Preço Unitário = (PVENDA – VLIPI);
Não abater ST do valor unitário: caso esteja marcada o valor do ST é somado ao preço unitário do pedido;
Observação: o resultado final do valor de ST somado ao preço unitário é exibido na coluna Pr.Unit. da Nota Fiscal.
O botão Fechar é utilizado para fechar a rotina.
