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Essa função pode ser executada por intermédio da função do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.
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Cálculo de
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NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência |
Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Nr Entrega |
Número da entrega do item da nota fiscal. |
Item |
Código e a descrição do item da sequência. |
Referência |
Código e a descrição da referência do item. |
Natureza Operação |
Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | ||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
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Quantidade UN Item |
Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
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Quantidade Un Família |
Possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.
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Tab Preços |
Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. |
Preço Original |
Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. |
Perc Desconto |
Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. |
Peso Liquido |
Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Conta Custo Contábil |
Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações: |
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CC Custo Contábil |
Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | |
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. |
Tipo Atendimento |
Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | |
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio |
Unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS |
Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. |
Peso Bruto |
Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, |
Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
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Inclusão de Item
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item |
Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência |
Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
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Natureza Operação |
Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Quantidade UN Item |
Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. |
Preço Original |
Valor unitário do item. |
Perc Desc Ta |
Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desconto |
Percentual de desconto do item. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos |
Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Ta |
Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto |
Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Pe |
Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Pr |
Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto(1) |
Primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(2) |
Segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto(3) |
Terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(4) |
Quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto(5) |
Quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc To |
Total de percentuais de descontos concedidos. | |
Valor Desconto | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir os valores relacionados aos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original |
Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido |
Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido |
Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item |
Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item |
Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item |
Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item |
Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas do Item |
Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir controlar os itens do estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui |
Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica |
Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina |
Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. | ||||||
Componentes do Produto Configurado | Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto. Exemplo:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito |
Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. |
Localização |
Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série |
Número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote |
Validade do lote do item alocado. |
Qtde |
Quantidade a ser alocada do item. |
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Cálculo de NF – Produto Config.
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) |
Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai) |
Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item Pai) |
Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. |
Item Componente (Item Filho) |
Item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) |
Quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) |
Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) |
Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) |
Localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) |
Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) |
Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) |
Quantidade a |
ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal |
Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais. | |
Cód Serviço |
Código de serviço do item. | |
Alíquota ICMS |
Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. | |
Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI |
Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |
Tributação IPI | Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS |
Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |
Tributação ISS | Selecionar uma das opções que define a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são: |
- Tributado
- Isento
- Outros
- Reduzido
Código Serviço INSS
Inserir o código de serviço de INSS que será utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460).
Nota | ||
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As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado. |
Valor Deduções
Inserir o valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo estará habilitado para as notas de serviço e para as notas emitidas por estabelecimento de cooperativa de trabalho. É utilizado na função Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 /CD4460). |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das informações gerais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
FIFO | Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Restituição |
Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição |
Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido |
Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Ordem Compra |
Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela |
Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção |
Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. | |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
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Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a |
Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido |
Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem |
Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela |
Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega |
Data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde |
Quantidade da parcela que está sendo devolvida. |
Qtde Fornecedor |
Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa |
Narrativa informada para o item por intermédio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta CIAP
Objetivo da tela: | Definição e regra para o CIAP podem ser visualizados em Conceito CIAP. Com o acionamento da pasta CIAP, na tela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento |
Código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. |
Serie |
Série do documento que indica a compra do item. |
Nr Doc OF |
Número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. |
Emitente |
Código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. |
Natureza de Operação |
Natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. |
Sequência |
Sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. |
Vl Estorno |
Valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. |
Motivo Venda/Devol |
Motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado. |
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