Implementação de Filtro de/até Filial na consulta de abastecimentos Por Data e Posto (MNTC830)

Características do Requisito

Descrição

Alterada a rotina de consulta de abastecimentos por Data e Posto (MNTC830) com o propósito de otimização no que tange a usabilidade da consulta. 

Na tela de parâmetros da rotina foram inclusas três perguntas com o propósito de refinar o filtro realizado sobre os dados a serem exibidos.

• De Filial: Permite que seja informada a filial de início da filtração dos registros;
• Até Filial: Permite que seja informada a filial limite para apresentação dos registros;
• Até Combustível: Permite que possam ser apresentados registros que usem combustíveis informados no range dos parâmetros "De Combustível" e "Até Combustível";

Além da criação dos parâmetros acima, foram efetuados ajustes visuais na rotina, sendo eles:

• Redimensionamento da tela para ocupação inteira do monitor de transmissão;
• Inclusão das colunas Filial e Combustível na tela da consulta. O objetivo desses campos é o de exibir de qual filial pertence o registro e qual o combustível utilizado no mesmo.

Procedimento para Configuração

Para a utilização desta mensagem unica deve ser deve estar configurada a integração Backoffice RM x Manutenção de Ativos conforme o link da documentação:

TOTVS Gestão de Ativos - Backoffice RM x Protheus SigaMNT- versão 12.1.X

Procedimento para Utilização

• Acessar o configurador e em Ambiente -> Schedule -> Adapter E.A.I. cadastrar o adapter TRANCEABILITYREQUEST conforme abaixo:

  Campos	Conteúdo
  Mensagem Única	Sim
  Rotina	NGMUTRAREQ
  Mensagem	TraceAbilityRequest
  Descrição	Status da Solicitação
  Envia	Sim
  Recebe	Não
  Método	Síncrono
  Operação	Todas
  Canal Envio	EAI
  Versão	1.001

Exemplo:

       1. Acessar o BackOffice RM

       2. Em BackOffice -> Gestão de estoque-> Compras e faturamento, cadastrar um produto.

       3. Acessar o Módulo de Manutenção Ativos

       4. Em Atualizações -> Controle de Oficina -> Bens -> Bens, cadastrar um Bem.

       5. Em Atualizações -> Controle de Oficina -> Manutenção -> Serviço,, incluir um serviço corretivo.

       6. Em Atualizações -> Controle de Oficina -> Ordem de Serviço -> Corretiva, incluir uma O.S. corretiva com status liberado e informar um insumo do tipo "produto".

       7. Acessar o BackOffice RM

       8. Em BackOffice -> Gestão de estoque -> Compras e faturamento, acessar "outras movimentações" e selecionar a solicitação armazém e realizar o faturamento.

       9. Acessar o Módulo de Manutenção de Ativos.

       10. Em Atualizações -> Controle de Oficina -> Ordem de Serviço -> Corretiva, alterar a O.S. cadastrada anteriormente, verificar que não é possível deletar o insumo cadastrado anteriormente e informar um novo  insumo do tipo "Produto".

       11. Acessar o BackOffice RM

       12. Em BackOffice RM -> Gestão de estoque -> Compras e faturamento, acessar "outras movimentações"  selecionar solicitação armazém e verificar que foi gerado corretamente uma nova solicitação armazém.