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Factura Electrónica para Traslado de Mercancía

Descripción 

Se implementa la funcionalidad de Facturas de Traslado para dar cumplimiento a las exigencia del SAT para CFDI 3.3, El cual requiere sean creadas facturas de traslado de mercacias y con estas crear los comprobantes de Traslado para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.

1. Aplique el patch del Issue.
2. Tener configurado previamente la funcionalidad de CDFI 3.3; en caso de no tenerlo seguir las configuraciones indicadas en el siguiente DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
3. En el módulo, SIGACFG acceda a Base de Datos > Diccionario > Base de datos y realizar la modificaciín indica en la seccion "Modicicaciones a Diccionario".
4. Reemplazar el archivo FATSMEX.INI por el nuevo archivo .INI anexo en el issue.

Modificaciones a Diccionario

Modificar de manera manual por medio de Configurador (SIGACFG) el grupo de preguntas MT467N y agregar la opcion 4 al grupo de preguntas.

1. Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   

Procedimiento de Utilización 

Proceso de Facturacion.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, seleccione la rutina Facturaciones
2. Seleccionar el Tipo de documento en esta caso se selecciona "Traslado"
3. Informar los parametros contables.
4. Informar los campos del encabezado de la Factura.
   1. Si se deja sin informar el campos Relacion CFD(F2_RELSAT) o Uso CFDI(F2_USOCFDI) se detonara la validación de estos campos no deben ir vacios.
   2. Si se informa en el campo Relacion CFD (F2_RELSAT) un valor diferente de "05 - Traslados de mercancias facturados previamente" detonara validación.
   3. Si se informa en el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) un valor diferente de "P01 - Por definir" detonara validación.
5. Se informan  los campos del detalle de la Factura.
   1. Los campos de Valor Unitario y Valor Total del item permite dejarlos en 0 (Cero).
   2. Al agrega nueva linea detonara validación para el campo Tipo de Salida; validara que la TES no afecto Stock y no afecto Financiero.
6. Se guarda la factura.
   1. Al momento de guardar volvera a detonar todas las validaciones antes mencionadas.
7. Se confirma la generación del Comprobante Fiscal.
8. Realizar el Proceso de Timbrado descrip a continuación.

Proceso de timbrado

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01)
2. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:
   
   • Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda
   • Indicar si se incluyen documentos ya timbrados
   • Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado
3. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:
   1. Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente.
4. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.
5. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.
   •  Ante la ausencia o incorrecta configuración de algún parámetro se mostrará un aviso cancelando el proceso de timbrado.
   • En caso de presentarse algún problema en el timbrado de un documento se dará aviso y continuará el proceso. Adicionalmente, en la subcarpeta Errores donde se ubica el ejecutable de timbrado, se genera un archivo log donde se registran las actividades por cada documento enviado a timbrar.
   • En caso de que un CFDi contenga el elemento Addenda, este será retirado para poder solicitar el timbrado. El archivo final mantendrá el contenido original, CFDi con Addenda, además del complemento timbre fiscal digital.
   • En la ruta que especifica el parámetro MV_CFDDOCS se generan estos archivos:
     1. archivo.xml – Corresponde al CFDi conteniendo el complemento de timbre fiscal digital.
     2.  archivo.xml.out – Es la respuesta obtenida del servicio web, puede contener ya sea solo el elemento del timbre fiscal digital o el CFDi timbrado; como fue enviado al servicio web, esto es, sin Addenda.
     3. archivo_original.xml – Es el CFDi como fue generado por el sistema; con Addenda, sin timbre.
   • Al final se indicará cuantos documentos fueron timbrados.
6. Se puede realizar la impresión del CFDi inmediatamente después de obtener el timbre fiscal. Las rutinas o funciones de usuario corresponden a desarrollos específicos.
7. Use el botón Anular para cancelar el proceso y volver al menú previo

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

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