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Para cancelar a nota e manter o pedido, realize os procedimentos abaixo:A inclusão de itens no pedido faturado não é permitida. Porém, é possível incluir um item no pedido de venda existente após o cancelamento da nota fiscal desse pedido. Para conferir o passo a passo desse procedimento, acesse http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=317325159

1) Acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina e informe o código do Usuário;

2) Digite 1409 no campo de pesquisa, marque a permissão 4 - Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF, e clique Confirmar;

3) Acesse a rotina 1409 para realizar o cancelamento da nota;

4) Preencha os campos, conforme a necessidade, marque a opção Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF, e clique Cancelar NF,

Observação: após realizar o cancelamento da nota, o pedido retornará para a posição L (liberado) caso tenha sido faturado na rotina 1406 ou para a posição M se faturado nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva.

5) Pesquise o pedido na rotina 336, realize a inclusão do item desejado e faça o faturamento normalmente.