Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)CONSIDERAR ST GUIA NA TOTALIZAÇÃO DA ENTRADA
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloRecebimento Mercadoria | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 1166.108821.2017(HIS.03572.2017) | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | COM-272Considerar ST Guia na Totalização da Entrada | ||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Versão/Release: | Rotina 1301: 28.06 |
Objetivo
Considerar o ST Tipo da mudança
Processamento
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu responsável pelo processo de verba necessito que a rotina de entrada de mercadoria considere o ST Guia na totalização da entrada, a fim de gerar diferença de preço entre entrada de mercadoria e pedido de compra.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
132 - Critério 1 - Deverá
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar um parâmetro geral denominado:
- Considerar ST Guia para calculo da diferença de preço entrada de mercadoria
- , default NÃO
- ;
Apresentar a seguinte dica: Caso marcado como SIM e o fornecedor estiver parametrizado para gerar diferença de preço, na entrada de mercadoria será considerado o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria
- ;
- Deverá considerar o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria, caso o parâmetro do critério 1 estiver marcado como SIM
- ;
- Quando gerar a diferença de preço para o ST Guia, deverá ser feito a gravação do debito ou credito em movimentação diferente da movimentação da entrada. Colocar no histórico que a movimentação é referente: Diferença de preço gera pelo pelo ST Guia
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>
- .
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*1301 - Entrada de mercadoria.
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.6.0.1.
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCPARAMFILIAL, PCNFENT, PCNFENTPREENT.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Parâmetro rotina 132: CONSIDERARSTGUIADIFPRECO .
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Informe Versão homologada das rotinas envolvidas.
Informe as atualizações de banco de dados, procedures e afins (560, 500, 1460, 1400..). Incluindo as imagens das telas em questão.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Ajustado rotina para não calcular ST Guia na importação de NFe se tiver somente alíquotas e não tiver o valor de ST;
Criado flag "Considerar origem mercadoria do cadastro 238" no formulário de importação de NFe para considerar a origem do cadastro ou do xml;
Criado parâmetro: CONSIDERARSTGUIADIFPRECO na rotina 132 para quando marcado gerar verba de diferença de preço entre pedido e entrada, somente se o fornecedor da entrada trabalhar com diferença de preço. O parâmetro consolidado no cabeçalho da nota.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
*OBSERVAÇÕES:*
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu WinThor > 1301 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor > 560 |
Procedimento para Configuração:
- Atualize a rotina 211 para a versão 28.05, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão 28.06, acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as seguintes opções e clique o botão confirmar:
- Sub-aba P, sub-aba PA Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
- Sub-aba N, Tabela de Notas Fiscais de Entrada ( PCNFENT ) e Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, localize o parâmetro 4045-Considerar ST Guia da diferença de preço entrada de mercadoria e marque a opção Sim.
Procedimento para Utilização :
- Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
- Selecione a opção 01- Nota Fiscal Eletrônica e clique o botão Avançar;
- Marque a opção considerar origem mercadoria do cadastro 238;
- Carregue os arquivos a serem importados e realize os demais procedimentos conforme necessidade.
HTML |
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