Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)INTEGRAÇÃO FEBRAFAR COM FILIAL NO ARQUIVO
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoDistribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloFarma | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 2600.130531.2017 (HIS.04885.2017) MED-544 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MED-544Importação da integradora Febrafar. | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
28.06 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que na Criar importação da integradora Febrafar, que leia o CNPJ que esta está no arquivo de pedido.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
Definição da Regra de Negócio
- Deve
- criar
- nova
- versão
- da
- integradora
- Febrafar;
- Deve
- Pedido
- Distribuidor
- com
- CD,
- ler
- o
- CNPJ
- da
- Filial
- que
- esta
- no
- arquivo
- de
- Pedido;
- Deve
- desconsiderar
- os
- cadastros
- de
- filial
- dos
- diretórios;
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*PCSIS2302
*VERSÃO DA ROTINA:*
PCSIS2302 versão 28.6.0.3
*TABELAS UTILIZADAS:*
PCPEDCFV, PCPEDIFV, PCPEDRETORNO, PCPEDC, PCPEDI
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
N/A
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
[Observação da homologação]
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
- No Layout Febrafar (31), na aba de Outras Opções, foi adicionada uma nova versão: “20160510_SIC - Pedido Distribuidor com CD”.
A versão anterior ficou com a opção “20140430_SIC - Pedido Distribuidor”
- Na Importação do Pedido de Integradora com Layout “Febrafar (31)” e configurado com a versão “20160510_SIC - Pedido Distribuidor com CD”, passou a
2302 - Importação/Exportação OL | Alteração | Menu do WinThor > 2302 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina para a versão:
- 2300 para 28.06 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2302, clique o botão Integradora;
- Clique o botão Novo;
- No campo Layout selecione a integradora FEBRAFAR;
- Na aba Outras Opções, no campo Versão dos Arquivos de Integração selecione a versão 20160510_SIC - Pedido Distribuidor com CD;
- Preencha os demais filtros, diretórios e opções conforme necessidade e clique o botão Gravar Integradora;
- Esta versão irá ler o CNPJ da Filial que passou a vir no arquivo de Pedido.
- Para isso, os diretórios precisam deixar de ser cadastrados por Filial
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Preparar uma Integradora com Layout “Febrafar (31)” com a versão “20160510_SIC - Pedido Distribuidor com CD”.
- Até a versão anterior os diretórios eram configurados por Filial, nesta nova versão o CNPJ da Filial vem no arquivo de pedidos, portanto deverão ser excluídos todos os diretórios por Filial, e informados os diretórios na primeira aba “Diretório”.
- Importar um Pedido Febrafar conforme novo layout com o CD no arquivo de pedidos.
- Verificar se importou o pedido na Filial correta.
*OBSERVAÇÕES:*
N/A
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
- e devem ser cadastrados na aba Diretório.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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