NTEGRAÇÃO LOGIX X GFE

Contexto de negócio (Introdução)

Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) é um aplicativo desenvolvido sobre a plataforma TOTVS. Utiliza o framework de funcionalidades do Microsiga Protheus e tem como objetivos funcionais: 

• Auxiliar no controle dos processos operacionais de recepção e despacho de cargas; 
• Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte realizados por terceiros;
• Suportar a troca de informações entre o contratante e os prestadores de Serviço de Transporte; 
• Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados aos demais módulos do software ERP.

Os Cadastros e Processos que são sincronizados e integrados entre os sistemas, na direção do Logix para o SIGAGFE são:

Os Processos realizados dentro do SIGAGFE e que tem informações enviadas aos módulos do Logix são:

Sistemas Envolvidos

• Protheus / Gestão de Frete Embarcador 
  • Cadastros;
  • Expedição e Recebimento;
  • Doc Frete/Faturas.
• Logix:
  • Cadastros Gerais; 
  • Faturamento; 
  • Recebimento de Materiais;
  • Financeiro.

Integração

Desenvolvida integração que tem por objetivo permitir aos clientes Logix (BackOffice) o uso do sistema especialista Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

A arquitetura utilizada para a integração é a mensagem única/EAI2, na maioria das integrações, e REST especificamente na integração do cálculo da simulação do frete pelo GFE, na rotina de Pedidos e Faturamento Logix.

Escopo

Envio de dados do Logix para o GFE

Para a sincronização de cadastros e movimentos originados no ERP são associados os Adapters da Mensagem Única nas interfaces do cadastro no ERP.

As principais ações (inclusão, alteração, eliminação) permitem a integração para a base de dados do TOTVS SIGAGFE, ficando os cadastros iguais em ambos os lados.

Também é possível uma carga inicial de dados, por meio de rotina que permite o envio de toda a massa de dados, ou por meio de filtros (FIN00000).

Recebimento de dados do GFE no Logix

Para a integração dos documentos registrados no TOTVS GFE para o ERP, é utilizada uma rotina de execução contínua do próprio EAI2. Essa rotina monitora a entrada de XMLs das mensagens únicas mapeadas para recebimento no ERP Logix.

O controle dos dados que estão aptos para integração é efetuado pelo Monitor de integração (EAI10000). 

Cada Adapter utiliza as rotinas de negócio do Logix para processar os dados; ao final de cada processamento interage novamente com o TOTVS SIGAGFE para atribuir o retorno: Sucesso ou Erro.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Logix

• Liberação oficial: release 12.1.19 e posteriores.

• EAI2/Mensagem única instalado e configurado.

Protheus

• Liberação oficial: release 12.1.19 e posteriores.

• Adapter EAI configurado no Configurador (SIGACFG).

Instalação/Atualização

Logix

Configuração das transações do EAI Logix:

 Execute o programa EAI10000 (Monitor EAI).

•  Acesse o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clique no botão Buscar novos adapters para recarregar os adapters existentes no RPO, de acordo com as novas configurações.

• Acesse o menu Configuração > Aplicativos Externos. Clique em Incluir e depois no botão Configurar. Selecione a Classe canal correspondente ao produto com o qual queira se comunicar. 
  
  
• No quadro Propriedades, preencha as informações solicitadas e clique em Confirmar. Em seguida, serão apresentadas na tela principal, as transações que o aplicativo externo possui e com o qual pode-se trocar informações.

• Acesse novamente o menu Configuração > Aplicativo Hospedeiro. Clique no botão Modificar, em seguida, dê dois cliques na coluna Rotas de cada mensagem envolvida nesta integração, para indicar para qual aplicativo externo/contexto esta será enviada.

• As mensagens abaixo deverão estar habilitadas para o funcionamento da integração:

  Mensagem\Transação	Versão
  City	1.000
  CustomerVendor	2.000
  ListOfAccountantAccount	2.002
  Invoice	3.011
  ListOfAccountPayableDocument	1.000

Parâmetros Gerais (LOG00087)

• Aplique os conversores de parâmetros: sup01869.cnv, sup01876.cnv, sup01864.cnv, sup01879.cnv, sup01878.cnv, vdp02564.cnv, fin00179.cnv e fin00180.cnv.
  
• Execute o programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) e libere permissão para os seguintes caminhos:
  • PROCESSO ENTRADAS / FRETES / INTEGRAÇÕES; 
  • PROCESSO SAÍDAS / FRETE / FRETE - GFE.
  • LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES

• Os parâmetros abaixo fazem parte desta integração e devem ser devidamente atualizados antes da utilização:

  Parâmetro	Objetivo
  CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE? (gfe_cte_venda)	Indica se CT-e sobre NF de vendas será tratado pelo GFE (Gestão de Frete Embarcador) e depois integrado ao Logix. Informações title Observação: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
  Grupo de despesa padrão para inclusão do conhecimento de frete VIA GFE (grupo_desp_frete_gfe)	Parâmetro é opcional, se não informado considera: 1- O grupo de despesa que veio na mensagem Invoice via integração; 2- Ou se o primeiro não tiver sido informado, considera o grupo de despesa padrão para frete de venda. LOG00087: Grupo de despesa a ser utilizado nos fretes de venda incluídos pelo SUP0580, SUP9220 e SUP0552.(grp_desp_frete_venda). Informações title Observação: Somente permite informar um grupo de despesa cadastrado no Logix.
  Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE (cond_pgto_cte_sem_pgto)	Indica a condição de pagamento a ser sugerida para preenchimento automático da condição de pagamento, pois o conhecimento de frete não terá pagamento. Informações title Observação: Somente permite informar uma condição de pagamento cadastrada no Logix.
  Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix? (ies_conhec_gfe_altera)	Indica se quando trabalhar com integração do Logix com o GFE permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix. 1 - Alerta (No sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, irá alertar que trabalha com integração com GFE e a inclusão deveria ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, alerta o usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE). 2- Trava (No sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com GFE e a inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, bloqueia a transação, avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE). 3- Permite Incluir, Modificar ou Excluir Conhecimento (No sup0580, mesmo que estiver com a integração GFE ligada, irá permitir incluir, modificar ou excluir qualquer conhecimento de frete, sem apresentar aviso em tela).
  Assume automaticamente erros do frete recebido via integração GFE? (assu_auto_erro_integ_fret_gfe)	Indica se assume automaticamente os erros na consistência do frete, recebido via integração GFE. Informações title Observação: Sim/Não (Alterar para S para habilitar a integração).
  Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE (diretorio_gfe_cte_v)	Caso a empresa trabalhar com integração do Logix com GFE (Gestão de Frete Embarcador), e os fretes de venda são tratados pelo GFE, então no JOB de Recebimento de XML de Nota/Frete, no TOTVS Colaboração, irão mover os XML's de frete relacionados a nota fiscal de venda para este diretório. Posteriormente, o GFE irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no módulo para cálculos e tratamentos do frete.
  Utilizar integração com o GFE - Gestão de Frete Embarcador? (utiliza_integracao_gfe)	Indica se utiliza integração com o produto Gestão de Frete Embarcador (GFE) para simulação, cálculo e controle do frete no processo saídas.
  Servidor e porta para requisições dos serviços REST do módulo de GFE.  (servidor_de_servicos_rest_gfe)	Informar o IP do servidor e porta para realização das requisições dos serviços REST, disponíveis para integração entre o produto Logix e o módulo do GFE (Gestão de Frete Embarcador).
  Tipo de despesa para ADs de faturas originadas no GFE  (fin_tip_desp_fatura_gfe)	Informar o tipo de despesa que será utilizado como padrão quando houver uma integração de fatura para pagamento de frete originada do Protheus GFE.
  Tipo de valor para registro de desconto em títulos originados do GFE. (cod_tip_val_desconto_gfe)	Tipo de valor que será utilizado para fazer o registro de desconto em Apropriações de Despesas originadas do Protheus GFE. O tipo de valor deve estar previamente cadastrado no FIN30030 com o campo 'Altera valor a pagar?' igual a 'Subtrai' para diminuir o valor líquido da AD e o campo 'Ajuste de ADs/APs?' igual a 'AD'. A contabilização deste movimento também dependerá das informações contábeis previamente cadastradas na pasta de informações contábeis do FIN30030.
  Tipo de valor para registro de juros em títulos originados do GFE. (cod_tip_val_juros_gfe)	Tipo de valor que será utilizado para fazer o registro de juros em Apropriações de Despesas originadas do Protheus GFE.  O tipo de valor deve estar previamente cadastrado no FIN30030 com o campo 'Altera valor a pagar?' igual a 'Soma' para aumentar o valor líquido da AD e o campo 'Ajuste de ADs/APs?' igual a 'AD'. A contabilização deste movimento também dependerá das informações contábeis previamente cadastradas na pasta de informações contábeis do FIN30030.

Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:

Para que uma mensagem de integração possa ser recebida, é necessário informar o código da empresa e/ou filial do sistema de origem.

Quando uma mensagem é recebida pelo Logix, a partir da “Empresa Externa” e “Filial Externa”, existentes na TOTVSMessage, o sistema identificará qual é a “Empresa Logix” para atualização dos dados. Estas informações são registradas no LOG00083 (Cadastro de Empresas).

Totvs Colaboração

Como a recepção do frete de venda é realizada diretamente no GFE, este é desviado da recepção via Totvs Colaboração no Suprimentos/Logix. 

Para isso, é realizado um desvio, e são movidos os XMLs do frete de venda para o diretório parametrizado no LOG00087: "Diretório XML Frete/Venda quando empresa trabalha com integração GFE".
Posteriormente, o GFE irá buscar estes XMLs deste diretório e importar no Protheus SIGAGFE para cálculos e tratamentos do frete. Após, o Conhecimento é enviado e integrado ao Logix.

Tratamentos no ERP

• • Conforme a parametrização nos Parâmetros Gerais Logix, Conhecimento venda integrado GFE pode sofrer modificações no Logix?, permitirá incluir, alterar ou excluir um frete de vendas no Logix.
    Se o parâmetro estiver igual a "1", no sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, este irá alertar que trabalha com integração com GFE, e a inclusão deveria ser realizada no GFE.
    Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, este alerta ao usuário que o frete foi integrado via GFE, e a alteração ou exclusão deveria ser realizada no GFE.
    Se o parâmetro estiver igual a "2", no sup0580, ao tentar incluir um conhecimento de nota de venda, este irá bloquear a inclusão, avisando que existe a integração com o GFE, e informando que a inclusão deve ser realizada no GFE. Ainda no sup0580, ao tentar modificar ou excluir um conhecimento de notas ficais de venda, este bloqueia a transação, avisa ao usuário que o frete foi integrado via GFE, e a alteração ou exclusão deverá ser realizada no GFE.
    E se o parâmetro estiver igual a "3", permitirá incluir, modificar ou excluir Conhecimento normalmente no sup0580, mesmo se estiver com a integração GFE ligada.
    
    
  • Apropriações de Despesas originadas do sistema Protheus GFE não poderão ser excluídas diretamente pelo Logix - FIN30058 (Manutenção de ADs). Os títulos devem ser excluídos diretamente no sistema origem quando necessário. 

Protheus

Configuração do Adapter EAI:

• Para realizar o cadastro das mensagens únicas que serão utilizadas na integração, é necessário acessar Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Adapter EAI.
  
  
  

• As mensagens deverão ser cadastradas conforme a tabela abaixo:

  Mensagem	Rotina	Descrição	Envia	Recebe	Método	Versão
  City	GFEA020	Cidades	Não	Sim	Síncrono	1.000
  CustomerVendor	GFEA015	Emitentes	Não	Sim	Síncrono	2.000
  ListOfAccountantAccount	GFEA090	Contas Contábeis	Não	Sim	Sincrono	2.002
  Invoice	GFEA044	Notas Fiscais de Saída	Não	Sim	Assíncrono	3.011
  Invoice	GFEA065	Documentos de Frete	Sim	Não	Assíncrono	3.011
  ListOfAccountantAccount	GFEA070	Fatura de Frete	Sim	Não	Assincrono	2.002

  
  

  
  

Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:

Para realizar a configuração do De/Para de Empresa/Filial, é necessário acessar Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Empresa Filial Mensagem Única.

Os campos necessários para o cadastro são:

Referência: Informe uma referência para o cadastro.

Empresa: Informe o código da empresa do Logix.

Filial: Informe o código da filial do Logix.

Grupo de Empresa Protheus: Informe o grupo de empresa do Protheus.

Filial Protheus: Informe a filial do Protheus.

Configuração do Schedule do Adapter EAI:

Para configurar o Schedule do Adapter EAI, acesse Configurador (SIGACFG) > Ambiente > Schedule > Schedule e inicie o serviço Task Manager e o Qeue Manager.

Em Agent, inclua um cadastro para o ambiente Protheus.

Em EAI, é possível consultar as mensagens enviadas e recebidas pelo EAI.

Configuração do REST:

Para realizar a configuração do REST no Protheus, é necessário adicionar a configuração no arquivo Appserver.ini, conforme o documento: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185748193.

Após realizar a configuração, o serviço será inicializado e apresentado no console:

Configuração do De/Para do Tipo de Documento de Carga:

Os tipos de documentos do ERP Logix são classificados de acordo com o campo NAT_OPERACAO.ies_tip_controle, sendo este, enviado por meio da tag TypeOfDocument da mensagem única Invoice.
O campo correspondente ao tipo da nota fiscal é o GW1_CDTPDC, portanto, para que o módulo SIGAGFE consiga identificar e diferenciar o tipo de documento enviado pelo ERP Logix, é necessário cadastrar o De/Para na tabela genérica MQ.
Para realizar o cadastro, acesse Configurador (SIGACFG) > Base de Dados > Dicionário > Base de Dados.  

Pesquise pela tabela genérica MQ:

Em itens, realize a inclusão de um tipo de documento de carga, correspondente ao enviado na mensagem única:

Configurações de Negócio

Outras configurações de negócio são realizadas nos Parâmetros do Módulo do Frete Embarcador. Por exemplo, ERP Integrado = "Logix".  

Image Added

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos Logix e Protheus SIGAGFE estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Cadastros

A seguir, temos as rotinas responsáveis pelos cadastros das informações da integração:

Ao executar o programa FIN00000 (Programas conversores), o usuário poderá fazer a carga inicial dos cadastros:

• Fornecedor/Transportador;
• Cliente;
• Cidades;
• Plano de contas.

Fornecedor/Transportador - CustomerVendor

Identificador da Mensagem: CustomerVendor

Versão: 2

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Cliente/Fornecedor no programa VDP10000, irá gerar mensagem única, enviada para o ProtheusGFE.

Limitações/Restrições

Limitações/Restrições

• Para esta integração, não indica-se trabalhar com Transportador cadastrado no VDP10000 como tipo 2 - Apenas transportadora. Alterar o tipo para 5 - Fornecedor/Transportador. A configuração do tipo 2- Apenas transportadora não será integrada com o GFE e a configuração do tipo 5- Fornecedor/Transportador irá gerar um cadastro de Fornecedor e Transportador no GFE.
  
• Para esta integração, é necessário trabalhar com TSS 2.000. Somente nesta versão foi possível a implementação para realizar o desvio e desconsiderar os Conhecimentos de Venda para que sejam tratados pelo GFE.

Cliente - CustomerVendor

Identificador da Mensagem: CustomerVendor

Versão: 2

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Cliente/Fornecedor no programa VDP10000, irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.

Cidade - City

Identificador da Mensagem: City

Versão: 1

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de UF e Cidades (VDP10022), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.

Tag

Descrição

Origem da Informação - Logix

_Code

Código da cidade

OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix

_OfficialCode(*)

Descrição da cidade

CIDADES.den_cidade

_FederalUnit

OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix

Plano de Contas - AccountantAccount

Identificador da Mensagem: AccountantAccount

Versão: 2.002

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Plano de Contas (CON0010), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.

Tag

Descrição

Origem da Informação - Logix

_CompanyId

Empresa da Conta Contábil

plano_contas.cod_empresa

_BranchId

InternalId da empresa

_Code

plano_contas.num_conta

N/A

Processos 

A seguir temos os processos que transitam entre os produtos na integração:

Conhecimento de Frete de Venda - Invoice

Identificador da Mensagem: Invoice

Versão: 3

Tipo de Envio: Assíncrona

Ao receber a Invoice no Logix com tag indicando que trata-se de um conhecimento de venda (TypeofDocument = "COV"), é acionado Adapter EaiAdapterInvoice3.

Este irá incluir ou excluir (de acordo com o tipo de processamento enviado), por meio de métodos padrões do ERP, o conhecimento de frete de venda no Logix.

Para conferir se a integração ocorreu com sucesso, pode-se utilizar a consulta do Status e Passo-a-passo no Monitor de integração do EAI: EAI100000. 

Para validar o documento no ERP utilizar o programa Sup0580.

Cidade - City

Identificador da Mensagem: City

Versão: 1

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de UF e Cidades (VDP10022), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.

Plano de Contas - AccountantAccount

Identificador da Mensagem: AccountantAccount

Versão: 2.002

Tipo de Envio: Síncrona

Gatilho: Ao executar inclusão, modificação e exclusão do cadastro de Plano de Contas (CON0010), irá gerar mensagem única, enviada para o GFE.

Processos 

A seguir temos os processos que transitam entre os produtos na integração:

Conhecimento de Frete de Venda - Invoice

Identificador da Mensagem: Invoice

Versão: 3

Tipo de Envio: Assíncrona

No GFE, a mensagem de Invoice é gerada e enviada para o Logix quando se realiza o processo de "Atualizar Fiscal" do Documento de Frete. O documento de frete fica com situação "Pendente" até que o Logix retorne a mensagem de resposta, indicando o status do processamento, que pode ser: "Rejeitada" ou "Atualizada".

No Logix, ao receber a Invoice com tag indicando que trata-se de um conhecimento de venda (TypeofDocument = "COV"), é acionado Adapter EaiAdapterInvoice3. Este irá incluir ou excluir (de acordo com o tipo de processamento enviado), por meio de métodos padrões do ERP, o conhecimento de frete de venda no Logix.

Para conferir se a integração ocorreu com sucesso, pode-se utilizar a consulta do Status e Passo-a-passo no Monitor de integração do EAI: EAI100000. 

Para validar o documento no ERP utilizar o programa Sup0580.

• Consistência
  Após a inclusão do conhecimento, é automaticamente processada a consistência do documento.
  Os valores da integração são carregados no declarado, para manter o histórico e acusar erro de diferença entre declarado e calculado, caso algum parâmetro do Logix precise ser revisto.
  Pode ocorrer inconsistência no frete entre declarado e calculado, devido aos cadastros que precisam ser arrumados no ERP. Se não forem revistos não há problema, visto que o valor declarado prevalece sobre o calculado. O único inconveniente é que a cada próxima nota que entrar, continuará acusando diferença entre declarado e calculado.
  Se o parâmetro do Log00087 Assume automaticamente erros dos conhecimentos recebidos via integração Gfe? estiver igual a S, então após realizar a consistência, já assume os erros do frete automaticamente. Irá cadastrar, automaticamente, o usuário que está integrando (usuário integrador) no Sup34698-Usuários responsáveis por assumir erros de frete.
  Conforme padrão do Recebimento, caso esteja parametrizado para contabilização online, já irá gerar os lançamentos contábeis automaticamente na integração, assim como a integração com o fiscal. 
  Não integra com o Financeiro, visto que a condição de pagamento é sem pagamento. E o Financeiro é tratado diretamente do GFE, que envia os dados ao Módulo financeiro do Logix via integração.
  Também integra automaticamente com o GAO-Gestão de Aprovação de Orçamento, caso a empresa trabalhe com este conceito.
  
  

Limitações / Restrições Gerais

• Percentual de ICMS - Busca alíquota do Logix da tabela de ICMS por grupo de despesa.
• Somente grava a dest_frete_sup4, quando trabalha com 4 níveis de AEN, caso contrário, grava apenas a dest_frete_sup.
• Cidade é opcional - se informada busca a alíquota de ICMS dessa cidade no cálculo do ICMS no frete, ao invés do padrão, que é buscar de acordo com a UF do transportador.
• PaymentConditionCode é opcional - Se informado parâmetro no Log00087 - Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE, irá assumir esta condição de pagamento para o frete.
  

Nota Fiscal de Saída - Invoice

Identificador da Mensagem: Invoice

Versão: 3

Tipo de Envio: Assíncrona

Gatilho: Sempre que realizado o envio de uma nota fiscal de saída para a SEFAZ, após a geração da chave de acesso, será feito o envio da nota fiscal via mensagem única (EAI2) para o GFE.

Quando a nota fiscal possuir tipo de frete diferente de 3 (FOB), será adicionado o contexto "gfe" na mensagem. Dessa forma, é possível parametrizar no EAI10000 (EAI) apenas o envio de notas fiscais com frete para o GFE, utilizando-se do conceito de "rotas".

Tag(*)

Descrição

Campo de Origem da Informação

_CompanyId

Código da empresa

FAT_NF_MESTRE.empresa

_InvoiceNumber

Número da nota fiscal

FAT_NF_MESTRE.nota_fiscal

_InvoiceSerie

Série da nota fiscal

FAT_NF_MESTRE.serie_nota_fiscal

_CustomerCode

Código do Cliente

FAT_NF_MESTRE.cliente

_ListOfItems.

_InvoiceSequence

Sequência do item da nota fiscal

FAT_NF_ITEM.seq_item_nf

_ListOfItems.

_OrderNumber

FAT_NF_ITEM.pedido

_ListOfItems.

_OrdemItem

FAT_NF_ITEM.seq_item_pedido

_ListOfItems.

_ItemCode

Código do item

_ListOfItems.

_Quantity

Quantidade do Item

FAT_NF_ITEM.qtd_item

_ListOfItems.

_UnitofMeasureCode

_ListOfItems.

_UnityPrice

Preço Unitário do Item x Taxa da Moeda

FAT_NF_ITEM.preco_unit_bruto

_ListOfItems.

_GrossValue

Valor Bruto do Item. (Quantidade x Preço Unitário x Taxa da Moeda)

FAT_NF_ITEM.preco_unit_liquido

_ListOfItems.

_FreightValue

Valor do Frete Unitário

FAT_NF_ITEM.val_frete_cliente

_ListOfItems.

_InsuranceValue

Valor do Seguro Unitário

FAT_NF_ITEM.val_seguro_cliente

_ListOfItems.

_DiscountValue

Valor do Desconto Unitário

FAT_NF_ITEM.val_desc_item

_ListOfItems.

_NetValue

Valor Líquido (Valor Bruto + Frete + Seguro - Desconto)

FAT_NF_ITEM.val_contab_item

_ListOfItems.

_AreAndLineOfBusinessCode

Código da área e linha. No Logix será uma string que poderá ter 4 (área/linha de negócio com 2 níveis) ou 8 caracteres (área/linha de negócio com 4 níveis). Os campos serão concatenados sem separador, respeitando a sequência da chave da tabela "linha_prod".

(FAT_AEN_ITEM_NF.linha_produto + FAT_AEN_ITEM_NF.linha_receita + FAT_AEN_ITEM_NF.segmto_mercado + FAT_AEN_ITEM_NF.classe_uso) ou (ITEM.cod_lin_prod + ITEM.cod_lin_recei + ITEM.cod_seg_merc + ITEM.cod_cla_uso)

_ListOfItems.

_ItemGrossWeight

Peso total do item mais o peso rateado das embalagens da nota fiscal que estão relacionadas ao item. Peso em Kg

N/A

_ListOfItems.

_ItemNetWeight

Peso liquído total do item em Kg

N/A

_ListOfItems.

_ItemVolume

Volume total do item em metros cúbicos, considerando as embalagens relacionadas ao item na nota fiscal

N/A

_ListOfItems.

_ItemDescription

Descrição do item

FAT_NF_ITEM.des_item

_ShippingAddress.

_Adress

_ShippingAddress.

_City.

_CityCode

_ShippingAddress.

_District

_ShippingAddress.

_ZIPCode

_ListOfConsignee.

_Consignee.

_ConsigneeSequence

_ListOfConsignee.

_Consignee.

_ConsigneeCode

_ListOfConsignee.

_Consignee.

_FreightType

Limitações / Restrições Gerais

• As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
• É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).

Simulação de Frete de Venda - FREIGHTSIMULATION

Identificador da Mensagem: FREIGHTSIMULATION

Versão: 1

Tipo de Envio: API REST

Gatilho: Por meio do botão Simular frete GFE, localizado na aba 3 - Frete, do programa VDP20000 (Manutenção de Pedidos), ou do botão Simular GFE, localizado na tela de transportes dos programas VDP0742 (Faturamento Automático) e VDP0746 (Faturamento Manual), é possível realizar a simulação de frete para o pedido/nota fiscal em questão, obtendo informações de transportadoras, valor de frete e imposto, prazo de entrega, rotas, etc, diretamente do GFE. É possível realizar filtros por "Transportador", "Tipo de veículo", "Classificação de frete" e "Tipo de operação".

Abaixo exemplo da tela de simulação no VDP20000:

Image Removed

Exemplo da tela de simulação utilizada no VDP0742 e VDP0746:

Image Removed

Os registros serão apresentados em ordem crescente de valor de frete, sendo que o primeiro registro (menor valor) sempre será selecionado automaticamente.

Apropriação de Despesa - ListOfAccountPayableDocument

Identificador da Mensagem: ListOfAccountPayableDocument

Versão: 1

Tipo de Envio: Assíncrona

Gatilho: 

Tag(*)

Descrição

Campo de Origem da Informação

_CompanyId

Código da empresa

_BranchId

Filial

ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_DocumentNumber

vdp_dpara_geral.campo_dpara

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_ListOfSourceDocument

_SourceDocument

_SourceDocument

Número do Processo de Exportação (se houver)

cap_par_ad - parâmetro 'num_proc_exp'

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_ListOfSourceDocument

_SourceDocument

_SourceDocumentSerie

Série da Nota Fiscal

(se nulo, será preenchido com 001)

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_ListOfSourceDocument

_SourceDocument

_SourceDocumentSubSerie

SubSérie da Nota Fiscal

ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_IssueDate

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_RealDueDate

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_VendorCode

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_GrossValue

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_CurrencyCode

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_CurrencyRate

cap_par_ad - parâmetro 'cotacao_emissao'

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_Taxes

_Tax

_Attributes

_Taxe

Tipo de Imposto

O Logix está preparado para receber somente a informação de "ISS".

Para fazer uso da retenção do ISS originando o título do Protheus GFE, é necessário trabalhar com o ISS aberto por município.
Parâmetro no CAP2360 / 6. Param. Tributos / INFORMACOES REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS. / Gerar Ads Pgto ISS por prefeitura igual a "T"

FIN30030 - Deve existir um tipo de valor de retenção de ISS, que no botão "ISS Prefeitura" tenha o relacionamento do município com o tipo de despesa da integração GFE, pois vai ser deste relacionamento que o tipo de valor será encontrado para fazer a retenção do ISS na inclusão da AD originada do sistema Protheus GFE.

Limitações / Restrições Gerais

• Percentual de ICMS - Busca alíquota do Logix da tabela de ICMS por grupo de despesa.
• Somente grava a dest_frete_sup4, quando trabalha com 4 níveis de AEN, caso contrário, grava apenas a dest_frete_sup.
• Cidade é opcional - se informada busca a alíquota de ICMS dessa cidade no cálculo do ICMS no frete, ao invés do padrão, que é buscar de acordo com a UF do transportador.
• PaymentConditionCode é opcional - Se informado parâmetro no Log00087 - Condição de pagamento sem pagamento para recebimento de CTE, irá assumir esta condição de pagamento para o frete.
  

Nota Fiscal de Saída - Invoice

Identificador da Mensagem: Invoice

Versão: 3

Tipo de Envio: Assíncrona

Gatilho: Sempre que realizado o envio de uma nota fiscal de saída para a SEFAZ, após a geração da chave de acesso, será feito o envio da nota fiscal via mensagem única (EAI2) para o GFE.

Quando a nota fiscal possuir tipo de frete diferente de 3 (FOB), será adicionado o contexto "gfe" na mensagem. Dessa forma, é possível parametrizar no EAI10000 (EAI) apenas o envio de notas fiscais com frete para o GFE, utilizando-se do conceito de "rotas".

Limitações / Restrições Gerais

• As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
• É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).

Simulação de Frete de Venda - FREIGHTSIMULATION

Identificador da Mensagem: FREIGHTSIMULATION

Versão: 1

Tipo de Envio: API REST

Gatilho: Por meio do botão Simular frete GFE, localizado na aba 3 - Frete, do programa VDP20000 (Manutenção de Pedidos), ou do botão Simular GFE, localizado na tela de transportes dos programas VDP0742 (Faturamento Automático) e VDP0746 (Faturamento Manual), é possível realizar a simulação de frete para o pedido/nota fiscal em questão, obtendo informações de transportadoras, valor de frete e imposto, prazo de entrega, rotas, etc, diretamente do GFE. É possível realizar filtros por "Transportador", "Tipo de veículo", "Classificação de frete" e "Tipo de operação".

Abaixo exemplo da tela de simulação no VDP20000:

Image Added

Exemplo da tela de simulação utilizada no VDP0742 e VDP0746:

Image Added

Os registros serão apresentados em ordem crescente de valor de frete, sendo que o primeiro registro (menor valor) sempre será selecionado automaticamente.

Apropriação de Despesa - ListOfAccountPayableDocument

Identificador da Mensagem: ListOfAccountPayableDocument

Versão: 1

Tipo de Envio: Assíncrona

No GFE, a mensagem de ListOfAccountPayableDocument é gerada e enviada para o Logix no momento que se realiza o processo de "Atualizar Financeiro" da Fatura de Frete. A fatura fica com situação "Pendente" até que o Logix retorne a mensagem de resposta, indicando o status do processamento, que pode ser: "Rejeitada" ou "Atualizada".

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_Taxes

_Tax

_Attributes

_CityCode

Código da Cidade (IBGE)

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_Taxes

_Tax

_Attributes

_CalculationBasis

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_ApportionmentDistribution

_Apportionment

_CostCenterInternalId

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_ApportionmentDistribution

_Apportionment

_Value

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_Observation

ad_mestre.observ

_ListOfAccountPayableDocument

_AccountPayableDocument

_Origin

Limitações / Restrições Gerais

• As notas fiscais integradas com o GFE não deverão possuir subsérie informada, pois corre-se o risco de gerar duplicidade de numeração durante a integração.
• É obrigatório a utilização do painel da NFE (Parâmetro Utilizar painel da NF-e e NFS-e? ativado).

Como fazer 

Os passos para viabilizar a integração são: