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Produto: | Protheus. |
Ocorrência: | PSIGADIRF0041 - Como configurar rescisão complementar com complemento de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, que são considerados na DIRF e Informe de Rendimentos? |
Passo a passo: | O RRA é caracterizado pelo IR que deveria ter sido retido em um ano calendário e foi liberado em um ano calendário posterior. Para a DIRF do ano atual, são rendimentos em que o IR deveria ter sido tributado em anos anteriores e foi tributado somente no ano atual.
Quais as situações em que é necessário realizar a geração de RRA na DIRF? - Dissídio que deveria ter sido liberado no ano anterior ou em anos anteriores e foi liberado somente no ano calendário atual; - Rescisão calculada em anos anteriores e rescisão complementar calculada no ano calendário atual;
Procedimento:
Mais detalhes sobre inclusão de programas no menu: PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.
2. Parametrizar a tabela S034 - Tabela de IR para RRA: Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas (GPEA320).
3. Cadastro de Verbas (GPEA040) - Criação de 12 (doze) Identificadores de Cálculo, que devem ser associados às 12 (doze) novas verbas. As verbas devem possuir a seguinte configuração: 4. Ainda no cadastro de verbas Configure o campo RRA (RV_RRA) com a opção Sim, para todas as verbas de Diferença de Dissídio (Identificadores de Cálculo: 337, 338, 339, 340, 341, 342, 398, 399, 400, 401, 402, 403).
5. Acesse Atualizações / Cadastros / Compl. Trabalhista (GPEA850): Efetuar o cadastro dos identificadores do complemento de RRA e a quantidade de parcelas utilizadas para pagamento das verbas de RRA: 6. Acesse Miscelanea/ Cálculos/ Rescisão (GPEM040): Efetuar uma rescisão complementar de um funcionário demitido no ano anterior, informando o campo de complemento de RRA:
7. Acesse Atualizações / Lançamentos / RRA (GPEA840). Gerou corretamente as verbas L85 - Base IR RRA (ID 0974) e L89 - Base IR RRA (ID 0979)
8. Estas verbas vão para o acumulado (SRD) do ano ao calcular e fechar da folha de pagamento, e ao gerar a DIRF para este ano/calendário estas verbas serão geradas na DIRF.
9. Gerar o GPEM550 - Geração da Dirf e conferir na Manutenção do arquivo se os valores foram gerados corretamente.
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Observações: | Faqs relacionadas: PSIGADIRF0042 - Como configurar o dissídio retroativo com complemento de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, que são considerados na DIRF e Informe de Rendimentos? |