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Produto: | 1346 - Devolução de cliente (avulsa) | |||||||||||||||||
Passo a passo: | #dica: Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, faça a parametrização na rotina 132 através dos parâmetros 1298 e 1411. Em seguida, acesse a rotina 1346 para realizar a devolução. Quando for apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique Sim. Marque Sim tambémna mensagem que pergunta se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. | |||||||||||||||||
Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:
| #importante: | Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, faça a parametrização na rotina 132 marcando Sim no parâmetro 1298 e informando um número de conta gerencial no parâmetro 1411. Em seguida, acesse a rotina 1346 para realizar a devolução: clique o botão Novo e informe os campos conforme necessário. Informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas na aba Chave NFe. Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Quando for apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique Sim, em seguida, informe o Motivo. Em seguida será apresentada uma mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim; Preencha as informações para gerar o contas a pagar e clique em Fechar; Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e clique Confirmar; Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF, escolha conforme a preferencia.
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