TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Não Faturar Pedido E-Commerce Sem Aprovação de Pagamento.

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NÃO FATURAR PEDIDO E-COMMERCE SEM APROVAÇÃO DE PAGAMENTO 

Informações Gerais


Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

14 - Faturamento

Rotina:



Rotina

Nome Técnico

1406

Gerar faturamento por pedido

Chamado/Ticket:

HIS.04630.2017

Requisito/Story/Issue:VEN-1705

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

Rotina 1406 - V. 28.06


Objetivo

 

Não permitir que sejam faturados pedidos e-commerce que ainda não tenham a informação de pagamento aprovado pela loja virtual a fim de evitar faturamentos indevidos.

Definição da Regra de Negócio



Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

Alteração

Menu do WinThor -> 1406



1. A rotina de faturamento 1406 deve impedir que sejam faturados pedidos vindo da integração TOTVS E-commerce quando estes ainda não tiverem seu pagamento aprovado pela loja virtual;

1.1 Para isso, deverá ser criada a seguinte regra:

1.2 - Não permitir o faturamento de pedidos:

• PCPEDC.ORIGEMPED = W

• PCPEDC.INTEGRADORA = 25

• PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= 'N';

2 - O faturamento dos pedidos TOTVS e-commerce somente se dará quando o mesmo tiver a informação de pagamento aprovado ou:

• PCPEDC.ORIGEMPED = W

• PCPEDC.INTEGRADORA = 25

• PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= 'S'.

Procedimento para Configuração


1. Acesse a rotina 1406  na versão 28.06 ou versão superior;


Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Configuração


1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros da aba Filtros;

2. Clique o botão Pesquisar;

3.Na aba Resultados da Pesquisa selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido:


Observações:


  • Note que para o pedido selecionado abaixo o Status da coluna importado do E-commerce é apresentado o campo  PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= N(Não):
    Image Removed, desta forma exibe a mensagem abaixo impedindo o faturamento:






  • Caso mesmo retorne com Status de Aprovado, ou seja o campo PCPEDC.PAGAMENTOAPROVADOCIASHOP= S(Sim)  estiver como Sim pela Loja Virtual, o pedido é faturado normalmente na rotina 1406.


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