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522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, 2025 - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito e 2075 - Frente de Caixa

Ocorrência:

Para que as cobranças cartão sejam reconhecidas pela rotina 2075, é necessário que o título seja gravado para a cobrança correta. 

Assim, antes de realizar os procedimentos a seguir ou assistir o vídeo, identifique o meio em que cada bandeira (cartão) é transacionado ou liberado (roteado).

Ou seja, a Administradora como, por exemplo: Redecard, Cielo, GetNetlac, que é responsável pela liberação das transações. Veja os Códigos padrão.pdf.

1) Acesse a rotina 522;

2) Clique o botão Pesquisar, selecione a cobrança desejada e clique Editar;

3) Na aba Dados Cadastrais, marque as opções Cartão de Crédito e Exportar Autoserviço;

4) Na aba Cartão de crédito, selecione o cliente que será efetuada a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito durante o fechamento do caixa, no campo Cliente (Bandeira Cartão);

5) Selecione a Cobrança que será realizada o desdobramento após o acerto;

6) Informe o Código da Operadora de cartão de crédito ou débito, ou seja, o código da administradora responsável pelo roteamento da bandeira, estornando o código pelo Sitef e gravando na rotina 2075;

7) Informe no campo Prazo (Dias) o prazo de vencimento para que o título seja gravado;

8) Insira no campo % Taxa Adm. o percentual da taxa administrativa da bandeira informada;

9) Verifique no anexo os códigos padrão de retorno do Sitef e informe no campo Código Bandeira (Sitef), independente da Administradora que está sendo roteado;

10) Selecione a cobrança desejada na caixa Tipo de operação e a forma de pagamento na caixa Tipo de pagamento,

11) Clique o botão Gravar e, em seguida, acesse a rotina 2075 para que as configurações sejam validadas.