TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • O que fazer quando o produto não aparecer nas rotinas 220 ou 1301?

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Produto não aparece nas rotinas 220/1301

Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Ao realizar um pedido de compra ou uma entrada de mercadoria e o produto não for encontrado, verifique na mensagem apresentada qual a informação do cadastro está faltando e faça as alterações conforme desejadas.

Quando o produto não aparecer nas rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra ou 1301 - Receber Mercadoria, uma mensagem de alerta será apresentada e o campo pendente estará preenchido em vermelho conforme imagem abaixo, para corrigir realize as verificações a seguir:

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titleCadastro do Produto

Quando os campos citados abaixo estiverem igual a Sim na rotina 220/1301:

  • Proibido para venda:
    1) Acesse a rotina 203;
    2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
    3) Na tela de edição do produto, campo Observações, selecione a opção Nulo ( ).
    Image Modified

4) Em seguida, verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, o campo Proibido para venda que deve estar preenchido com Não;

 


  • Fora de linha: 
    1) Acesse a rotina 203;
    2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
    3) Na tela de edição do produto, campo Fora de linha, selecione a opção Ativo.
    4) Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, o campo Fora de linha que deve estar preenchido com Não;

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Verifique o tipo do produto definido na rotina 203 conforme abaixo:

    • Cesta básica e Monitorado: são verificados no campo Tipo de Mercadoria.
    • Consignado: é verificado no campo Utiliza compra consignada.
    • Imobilizado: é verificado no campo Tipo de Mercadoria, opção Material de Consumo (MC).
    • Grade: é verificado se estão preenchidos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade.
 


Informações
Observação: ainda na rotina 203 verifique se o produto possui uma seção cadastrada, esta seção deve estar válida e deve ter um departamento vinculado.
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titleEstoque e Parâmetros:
  • Cadastro de Estoque: acesse a rotina 507 - Atualização Eventual, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.
  • Cadastro por Filial: verifique o Código Filial na rotina 203 é o mesmo da filial utilizada para entrada do fornecedor. Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filais. Ainda na rotina 203, clique o botão Ações, selecione a opção Manutenção dados do produto por filial, confira se o produto está criado para a devida filial, caso contrário, na rotina 203 clique no botão Ações, selecione a opção Gerar tabela de produtos X filial.
  • Usa negociação Fornecedor: verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 299;
  • Região padrão: neste caso é necessário verificar no parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada.
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titleTributação
  • Se a tributação for Tributação NCM/Figura Tributária ou Tributação NCM/Figura Tributária, verifique o tipo do fornecedor definido na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e se existe tributação cadastrada para os estados de origem e destino para o tipo de fornecedor informado na mensagem de alerta.
  • Cadastro de ST informado na rotina 271- Cadastrar Tributação do Produto ou 574- Cadastrar Tributação no Produto (dever ser verificado se estiver diferente de Sim): neste caso verifique na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), se estiver igual a Sim, verifique se e existe a tributação cadastrada para o produto na rotina 574, caso contrário verifique na rotina 271.
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titlePedido de compra / Movimentação de Entrada

Campos informativos e devem ser verificados se estiverem diferentes de OK;

  • Tipo de Descarga
  • Tipo de Pedido
  • Produto já incluso no pedido: neste caso, verifique se o pedido está configurado para que o mesmo produto seja inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, na rotina 220 será apresentada a seguinte mensagem: Deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez?. 
Observações:

É necessário verificar também as situações abaixo:

  • Na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados se o usuário logado tem vínculo com a filial, o fornecedor e o departamento do produto. As rotinas não validam a opção 99 do filtro Filial na rotina 203, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras.
  • Na rotina 132 o parâmetro 1516 - Usar o controle de fornecedor no pedido de compra, pois, se estiver marcado como Sim, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina 223 -  Cadastrar produtos por fornecedor. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina 203.
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