TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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Quais rotinas utilizar para cancelar documentos eletrônicos?

Produto:

Cancelamento de Documentos Eletrônicos

Ocorrência:

No WinThor, cada rotina de determinado módulo utiliza um processo diferente para realizar o cancelamento. Veja na tabela abaixo a rotina de geração do documento e a sua respectiva rotina de cancelamento:

Passo a passo:

#dica: O WinThor possui diversas rotinas para cancelamento dos documentos eletrônicos. Sugiro que você acesse o link abaixo para conhecer cada uma.
DocumentoRotina geradora do documentoRotina de cancelamento do documento
Carta de Correção Eletrônica (CCe)1067 - Emissão de carta de correção ou 1477 - Emissão da carta de Correção EletrônicaAs cartas de correção eletrônica não possuem função de cancelamento criadas pela SEFAZ. O que pode ser feito é substituir a CCe anterior. Quando gerada uma nova CCe para o mesmo documento a SEFAZ substitui automaticamente.
Manifesto eletrônico de documentos (MDFe)1455 - Manifesto Eletrônico de DocumentosO MDFe pode ser cancelado pela própria 1455 apenas depois de ter sido aprovado.
Nota fiscal eletrônica de Ajuste1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada / 1008 - Manutenção de nota fiscal de saídaNotas de ajuste (notas que não tem informação de itens) podem ser canceladas pela propria 1007 / 1008 se estiverem dentro do prazo de cancelamento.
Entrada de mercadoria1301 - Receber MercadoriaA entrada de mercadoria, juntamente com conhecimento de frete vinculado a nota de entrada pela própria 1301, são cancelados pela 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada.
Devolução de fornecedor1302 - Devolução a Fornecedor

A devolução a fornecedor tem o prazo de 24 h geralmente para ser cancelada, este processo é feito pela rotina 1327 - Cancelar NF devolução a fornecedor. Passado o prazo de cancelamento deve ser visto com o contador da empresa o que pode ser feito.

Devolução de cliente1303 - Devolução de cliente

A devolução de cliente é cancelada pela rotina 1316 - Cancelar NF devolução cliente

Nota fiscal de venda

 


1402 - Gerar Faturamento

1406 - Gerar faturamento por pedido

1432 - Gerar faturamento do balcão reserva

O cancelamento de notas fiscais de venda é realizado através da rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal
Nota de simples remessa baixando estoque1322 - Simples Remessa Baixando EstoqueAs notas de simples remessa gerada pela 1322 serão canceladas na rotina 1326 - Cancelar S. Remessa Estornando Estoque
Nota de simples remessa1306 - Simples RemessaAs notas simples remessa geradas pela 1306 serão canceladas na rotina 1312 - Cancelar Simples Remessa
Nota de serviços1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de ServiçoAs notas de serviços serão canceladas pela rotina 1447 - Cancelar nota fiscal de serviço.
Cancelamento de transferência1124 - Transferir produto entre filial/depósito

O cancelamento da NF deve ser realizado na rotina 1124.

Cancelamento de transferência 1181 - Ajustar estoque - avaria

O cancelamento deve ser feito na rotina 1312 e inventário na rotina 1147 para ajustar o estoque.

Cancelamento de transferência1188 - Atualização Contábil de Inventários O cancelamento da NF de entrada é realizado na rotina 1307 e o da NF de saída é realizado na rotina 1312.
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