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  • Como proceder quando a devolução para fornecedor CST 49 não for gerada corretamente na rotina 1097?

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Devolução para fornecedor CST 49 não foi gerada corretamente

Produto:

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Acesse a rotina 1097 e selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, acione o botão Gerar Ajuste e selecione a opção Devolução de Compra.

Quando a devolução para fornecedor CST 49 não for gerada corretamente, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

2) Em Dados Adicionais, clique Ajuste Apuração PIS/COFINS, acione o botão Gerar Ajuste e selecione a opção Devolução de Compra

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Informações

Importante:

  • Após realizar os ajustes será gerado os registros M110 e M510 conforme especificações da Receita Federal envolvendo devolução ao fornecedor. Para mais informações, consulte o Guia Prático EFD-Contribuições.
  • As devoluções para fornecedor não são tratados como contribuição a recolher, mas como crédito a estornar.

 

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