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Rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:

• Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de entrada, para visualização , com possibilidade de edição;
• Deverá ser criado o campo Código do Beneficio Fiscal nas movimentações de saída, para visualização , com possibilidade de edição caso a nota não tenha sido aprovada junto a SEFAZ.
  

Rotina 1100 - Atualizar Procedure:

• Deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para informar o código de benefício fiscal;
• Deverá enviar os insumos de entrada:
  -Figura tributária;
  -UF de destino;
  -Tipo de cliente.

• Deverá enviar os insumos de saída:
  -Código de benefício fiscal.

• Deverá ser gravado na PCMOVCOMPLE.

Rotina 1301 - Receber Mercadoria:

• Deverá existir um novo campo para informar o Código Benefício Origem(Sugestão de nome: CODBENEFICIOXML);
• Na entrada de mercadoria manual, Deverá exibir este Código Benefício Origem para informar manualmente, e para o Código Beneficio Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo.
• Nas entradas por XML, deverá carregar este Código Benefício Origem do XML, tag <cBenef>, e para o Código Benefício Destino deverá buscar o serviço do fiscal conforme parâmetros abaixo;
• Nas entradas com emissão de nota própria, como tipo 1 (NF Própria) e tipo 4, deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para retornar o código de benefício fiscal origem e o mesmo para o destino, conforme parâmetros abaixo;
• Deverá ser gravado o Cod. Beneficio Fiscal origem e destino na PCMOVCOMPLE;
• Para o serviço de retorno do código de benefício deverá ser verificado o parâmetro 1533 da rotina 132. 

• Se Parametro estiver como : 
  ->NCM/Figura Tributária (F) 
  Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, NCM, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
  ->Produto (N)
  Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto
  -> Produto/Figura Tributária (P) 
  Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Figura Tributária, Produto, Tipo Cliente/Fornecdor, UF Origem e Filial Destino.
  ->Produto/Estados (S)
  Deverá passar para o serviço os seguintes parâmetros: Produto, UF Origem e UF Destino.

Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor:

• Ao fazer a devolução do fornecedor normal deverá carregar o Código Benefício origem da entrada de mercadoria referente, o cod.benefício destino ficará em branco;
• Para devolução avulsa, e para as devoluções que ao carregar a nota de entrada não for encontrado a informação do cod. benefício , deverá apresentar o campo do código beneficio para ser informado manualmente pelo usuário;
• Deverá gravar o código benefício de origem na PCMOVCOMPLE.

Rotina 1400 - Atualizar Procedures:

• Deverá ser realizada a chamada do serviço do fiscal para informar o código de benefício fiscal;
• Deverá enviar os insumos de entrada:
  -Figura tributária;
  -UF de destino;
  -Tipo de cliente.

• Deverá enviar os insumos de saída:
  -Código de benefício fiscal.

• Deverá ser gravado na PCMOVCOMPLE.
  

Rotina 1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais:

• 1. Deverá ser replicado os dados da PCMOVCOMPLE, referente ao código do beneficio fiscal.

Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:

• Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
  - Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
  - Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

• Deverá ser criada uma nova rotina no módulo 40 para vincular as figuras tributárias de entrada e saída aos códigos de Benefícios Fiscais.
• Esta rotina deverá possuir as seguintes opções:
• Tela: 
  - Opção para o usuário realizar o cadastro do Benefício fiscal;
  - Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Ficais Para Entradas;
  - Opção para o usuário Vincular Código de Benefícios Fiscais Para Saídas;
  - Opção de Relatório de Vínculos Realizados para o usuário realizar a conferência das informações;
  - Botão de Avançar e Fechar rotina.

• Quando o usuário selecionar a opção Cadastrar Código de Benefício Fiscal e clicar em avançar , deverá abrir as seguintes opções :
  -Opção para selecionar a UF a qual o beneficio será cadastrado;
  -Opção para o usuário informar o Código do Benefício Fiscal (alfanumérico) com até 10 posições;
  -Opção para usuário informar a Descrição do Tipo de Benefício Campo texto, com até 200 caracteres;
  -Opção para o usuário informar arquivo a ser importado caso o mesmo deseje importar o arquivo, o mesmo deverá estar no padrão adotado de cadastro;
  -Deverá conter grid para que a cada código de benefício incluído o mesmo seja adicionado a grid;
  -Deverá conter os botões de retornar caso o usuário deseje retornar a tela principal;
  -Deverá conter botão de Incluir para que o usuário faça a inclusão dos benefícios cadastrados;
  -Deverá conter o botão de Excluir para que o usuário possa excluir um cadastro realizado;
  
  -Deverá conter o botão de Fechar caso o usuário deseje sair da rotina;
• Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Entrada a rotina deverá conter as seguintes opções:
  -Deverá permitir o usuário selecionar o produto na entrada (cadastro 212);
  -Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
  -Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
  -Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

• Quando o usuário clicar na opção Vincular Código de Benefício Saída a rotina deverá conter as seguintes opções:
  -Deverá permitir o usuário selecionar uma figura tributária de Saída (cadastro 514 pctribut);
  -Deverá permitir o usuário selecionar um código de benefício fiscal previamente já cadastrado;
  -Deverá permitir o usuário selecionar o tipo de Cliente/Fornecedor;
  -(normal, Consumidor Final, NRPA, Simples Nacional, Órgão Público, Regime Especial, Suframa) fazendo a associação entre o código do benefício, a figura utilizada, e o tipo de cliente;
  -Deverá conter uma grid onde as vinculações serão adicionadas;
  -Deverá conter os botões Retornar Incluir Excluir e Fechar.

• Deverá ser criado um serviço para identificação do Código de Benefício Fiscal de Saída conforme abaixo:
  - Parâmetros de Entrada: Figura tributária, UF de Destino e o Tipo de Cliente;
  - Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.
  
  
• Deverá ser criado o serviço para retornar o código de benefício fiscal das entradas conforme abaixo:
  - Parâmetros de Entrada: Cód.Produto, UF de Destino;
  - Retorno do Serviço: Código do Benefício Fiscal.

Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior:

• 300 - Atualizar Funções de Venda
• 560 - Atualizar Banco de Dados
  
• 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
  
• 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída
  
• 1100 - Atualizar Procedure
  
• 1122 - Ajustar estoque
  
• 1124 - Transferir produto entre filial/depósito
  
• 1181 - Ajustar estoque - avaria
  
• 1188 - Atualização Contábil de Inventários
  
• 1193 - Requisição de materiais de consumo
  
• 1301 - Receber Mercadoria
  
• 1302 - Devolução a Fornecedor
  
• 1306 - Atualizar Funções de Venda
  
• 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque
  
• 1344 - Devolução de venda consignada
  
• 1400 - Atualizar Procedures
  
• 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi.
  
• 1423 - Devolução de transf. filial virtual
  
• 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito
  
• 1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais
  
• 1460 - Pré-Cadastro de NF-e
  
• 1470 - Devolução de Transf. Filial Retira
  
• 4008 - Benefício Fiscal
  

Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

1.  Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3, marque a opção Função de Retorno do Código de Benefício Fiscal em seguida clique o botão Confirmar;
   
   

1. Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CO, marque as opções Tabela de Armazenamento do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCAL) e Tabela de Armazenamento do vinculo do Código de benefício fiscal(PCCODIGOBENEFICIOFISCALVINCULO);
  
  

• Sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros (PCMOVCOMPLE);
   
  

• Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PRO, marque as opções  Tabela de produto (PCPRODUT) e Tabela de produto por filial (PCPRODFILIAL);
  
  

• Aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
  

1. Acesse a rotina 1068, marque a opção Functions, marque a opção 01 - Código de Benefício Fiscal - F_GET_CODIGO_BENEFICIO_FISCAL e clique o botão Atualizar.
   

Para realizar esse processo foi criada a rotina 4008 - Benefício Fiscal, siga os procedimentos abaixo e utilize a nova rotina:

Foi criada as colunas Indicador de Código do benefício fiscal utilizado na UF e Código do benefício fiscal do fornecedor, possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

1. Acesse a rotina 1007, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
2. clique o botão Localizar;
3. Selecione a nota  e clique o botão Editar;
   
   
   
   
4. Localize a coluna Indicador de Escala Relevante e altere os dados conforme necessidade;
5. Edite o CNPJ  e a Razão Social do Fabricante da Mercadoria caso necessário e clique o botão Salvar.
   
   
   
   

Foi criada as colunas Indicador de Código do benefício fiscal utilizado na UF e Código do benefício fiscal do fornecedor, possibilitando assim a edição destes dados. Para realizar esse procedimento, realize o processo descrito abaixo:

1. Acesse a rotina 1008, aba Pesquisa Nota Fiscal informe a filial e demais filtros conforme necessidade;
2. clique o botãoLocalizar;
3. Selecione a nota  e clique o botão Editar;
   
   
   
   
4. Localize as colunas Cód. Benefício Nota e Cód Benefício Fiscal e altere os dados conforme necessidade;
5.  clique o botão Salvar.
   
   

Na rotina 1301, ao realizar a entrada de mercadoria será apresentado na aba Itens-F5 os campos Código do beneficio fiscal utilizado na UF e Código do beneficio fiscal do fornecedor . Estes campos poderão ser preenchidos automaticamente ou manualmente , de acordo com a forma com que a entrada esta sendo efetuada:

• Entrada por importação: neste caso, no momento da importação dos dados a tag <cBenef> será preenchidas de forma automática;
  
  
• Entrada Manual: neste caso é necessário preencher manualmente estes dados para cada produto do pedido.
  
  
• Entradas emissão de nota própria, como tipo 1 (NF Própria) e tipo 4 os dados serão preenchidos automaticamente.
  
  
• As colunas serão apresentadas na aba Itens-F5, conforme imagem abaixo:
  
  

Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1302, segue as alterações realizadas:

• Ao fazer a devolução do fornecedor normal Código Benefício origem da entrada será carregado e apresentado na rotina, o cod.benefício destino ficará em branco.
• Para devolução avulsa e devoluções que ao carregar a nota de entrada não for encontrado a informação do cod. benefício ,será apresentado o campo do código beneficio para ser informado manualmente pelo usuário.