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Para efetuar o processo completo de transferência TV10, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 535 e abra o cadastro da filial desejada;

2) Verifique se o CGC das filiais que serão utilizadas possuem o mesmo radical. Pois, se os radicais forem diferentes, a rotina 316 irá utilizar o CFOP de venda. Se os radicais forem iguais, será utilizado o CFOP de transferência;

3) Verifique o código dos clientes das filiais no campo Cód. Cliente;

Observação: é possível ver na imagem acima que o Cód. Cliente da filial 2 é o cliente 5. Sendo assim se for feita uma transferência para filial 2 será feita para o cliente 5.

4) Acesse a rotina 308 para verificar se o cliente no qual a transferência será realizada, possui a permissão para venda TV10. Para isso, siga as orientações do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237387113

5) Acesse a rotina 530, informe o Usuário desejado e clique Exibir;

6) Na caixa de pesquise, digite a rotina 316, pressione Enter e marque a permissão 14 - Permitir tipo de venda 10;

7) Clique Confirmar;

8) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 e marque-o, conforme a necessidade;

*** Ao marcar o parâmetro 1188 como Sim, utilize a tributação que é apresentada na rotina 514,na aba Transferência.

*** Ao marcar o parâmetro 1188 como Não, utilize a tributação de Vendas também na rotina 514.

9) Agora, acesse a rotina 514 para configurar o CFOP;

10) Na aba Códigos Fiscais, faça as seguintes validações;

• Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316);

• Mas, se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Venda;

Para definir o custo que será utilizado na transferência (TV10), é necessário alterar o cadastro do cliente da transferência. Para isso:

1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele,

4) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, selecione o custo desejado no campo Tipo de Custo de Transferência de Venda (Rotina 316) e, em seguida, clique Salvar;

Agora, configure o preço de venda do pedido TV10, conforme os procedimentos apresentados abaixo.

Agora, realize a venda de acordo com as seguintes instruções:

1) Acesse a rotina 316, informe o cliente da filial, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla F10 para iniciar o pedido de venda;

2) Selecione o Tipo venda igual a 10,

Observação: note que ao ser selecionado, a rotina irá apresentar qual o CFOP será utilizado se é o de Venda ou Transferência.

3) Preencha os itens na aba F5 ou F6, conforme a necessidade, e clique Gravar. Em seguida, realize a montagem de carga, conforme a política da empresa e as orientações.