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  • Como baixar adiantamento entre fornecedores diferentes na rotina 746?

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Baixar adiantamento entre fornecedores

Produto:

 746

746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

Passo a passo:

#dica: No cadastro do fornecedor 1 (rotina 202), informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Depois, no cadastro do fornecedor 2, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ. Em seguida, na rotina 746 informe o código do fornecedor 1 no campo Fornecedor. Marque a opção Considerar Fornec. Principal.

Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 202-Cadastrar Fornecedor;

2) Pressione Manutenção de registro;

3) Pesquise o fornecedor 1;

4) No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;

5) Clique Salvar;

6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2;

7) No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;

Observação: o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1;

8) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor;

9) Informe o código do Fornecedor 1 no campo Fornecedor;

10) Marque a opção Considerar Fornec. Principal;

11) Clique Pesquisar e realize o procedimento desejado.

Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim, realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor 2.

Aviso
titleImportante!
Caso o título não seja apresentado, na rotina 507 - Atualização Eventual, selecione a opção Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar na aba Outros e clique Confirmar.
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