Histórico da Página
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O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Sistema.
Importante Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela nacional ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o registro deve existir no Cadastro de Produtos. Quando o ERP Protheus possuir integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), esse cadastro é integrado com a rotina Cadastro de Emitentes (GFEA015) |
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Dica É importante destacar também os cadastros de amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor, pois vinculam um Fornecedor a um ou mais Produtos, ou Grupos de Produtos. Entretanto, o Sistema permite receber produtos e serviços de outros fornecedores, mesmo que não haja amarração. As amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor são essenciais para a geração da Cotação de Compras a partir da Solicitação de Compras. Consulte também os tópicos: Solicitações de Compras e Gera Cotações. |
Objetivos Específicos por ambiente
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Importante Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2). Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por Empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por Filial. |
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Integração TFS
É possível integrar o TFS com a rotina de Fornecedores por meio do arquivo XML, para isto é necessário configurar o Adapter E.A.I. com a mensagem CustomerVendor.
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Procedimentos
Para cadastrar um fornecedor:
1. | Em Fornecedores, selecione Incluir. |
O Sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das informações.
2. | Preencha os dados conforme orientação do help de campo. |
3. | Observe, porém, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas: |
4. | Confira os dados e confirme. |
Para cada fornecedor, podemos relacionar diversos contatos. Consulte o item Relacionando Contatospara mais informações.
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Observação: Quando o percentual do IVA for inferior a 100% é impossível excluir o fornecedor. |
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Para vincular um NIF a um forncedor:
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da aquisição, o NIF estará vinculado ao fornecedor do serviço adquirido.
1. | Em Fabricante/Forn., selecione um forncedor e clique em Alterar. |
2. | Será apresentada a tela de Forncedores. Na pasta Residente Exterior, preencha o campo Codigo NIF com o conteúdo desejado. |
3. | Clique em Confirmar para salvar. |
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