Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa.
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| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110. | ||||||||||||||||||||
Nota Fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.
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| Série | Séries da nota fiscal válidas conforme legislação de ICMS dos estados: - Conhecimento de transporte B, C, U, BU, CU, (branco) - Nota fiscal modelo 1 ou 1a (nota fiscal de mercadoria) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (branco) - Nota fiscal energia elétrica B, C, U, BU, CU - Nota fiscal venda a consumidor D, U, DU - Cupom fiscal - ECF U - Nota fiscal de serviço comunicação e telecomunicação B, C | ||||||||||||||||||||
| Subsérie | Sub-série da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal ret/rem; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. | ||||||||||||||||||||
Tipo | Indica o tipo de Nota Fiscal. 1 - Nota Fiscal Normal 2 - Aguarda relacionamento com Nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma NFE para classificar as matérias primas.
3 - Relacionamento de NFE realizado. 4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assume quando a empresa utiliza este conceito. 6 - Nota fiscal de Entrada. Emitida pelo Suprimentos. 7 - Nota fiscal de material em trânsito. 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta apenas a digitação da nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa. 9 - Os itens informados na Nota Fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela ITEM_EMBALAGEM. Deverá ser ativado o parâmetro no programa SUP8740 para que o SUP3760 aceite este código. Durante a contagem do item, no programa SUP0530, se a Nota Fiscal for do tipo 9, as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver ativado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a 9 no programa SUP3760. A - Nota Fiscal de origem fornecedor.
B - Nota Fiscal com origem depositante.
D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for Espécie = NFR e CFOP = x.99, estes campos indicarão que a nota se trata de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não pode ser beneficiado. Condições gerais:
T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle (SUP8740). X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial.
P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota pode ser usado para diferenciar no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão existe a possibilidade de o usuário informar manualmente. Deve ser informado os parâmetros no SUP1400 e SUP5110. C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor. | ||||||||||||||||||||
Operação | Código de operação para movimentação de estoques. Este código deverá estar cadastrado na tabela "ESTOQUE_OPERAC_AR" (Operações de Estoque para o recebimentos de materiais). O código de operação para movimentação de estoques é cadastrado através do SUP7930. | ||||||||||||||||||||
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações | Código CFOP que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal, de acordo com a tabela de códigos de operações de estoque. O código CFOP é cadastrado através do VDP0210. Restrições:
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Código fiscal complemento | Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação.
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Emissão | Data da emissão da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. | ||||||||||||||||||||
Empresa | Código da empresa para a qual será transferida a nota de beneficiamento de clientes. O código da empresa é cadastrado através do LOG0200. | ||||||||||||||||||||
Condição de pagamento | Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210.
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Modalidade de embarque | Código que identifica a modalidade de embarque.
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IR/INSS/ISS | Tela de manutenção de impostos - AD (IRRF,INSS,ISS) (CAP5440). | ||||||||||||||||||||
Código do item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022. | ||||||||||||||||||||
Denominação | Identificação do item. | ||||||||||||||||||||
Quantidade | Quantidade declarada na nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Unidade de medida | Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal. O código da unidade de medida é cadastrado através do MAN1170. | ||||||||||||||||||||
Valor unitário | Preço unitário constante no item da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Valor total/IPI | Valor líquido do item. | ||||||||||||||||||||
NBM | Código da classificação fiscal à qual esta NF pertence. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela correspondente. No momento da criação da ordem de compra, esta informação será sugerida e servirá para alocar o item nos livros fiscais. O código da classificação fiscal é cadastrado através do VDP0190. | ||||||||||||||||||||
Percentual do IPI | Percentual para cálculo do valor do IPI referente a este item da nota fiscal.
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| IPI | Valor do IPI total declarado para a nota fiscal.
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ICMS | Valor total do ICMS declarado para a nota fiscal.
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NF | Valor total da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
D/A - Descontos/Acréscimos | Informa os valores referentes a descontos/acréscimos dos itens da nota fiscal ou a nível geral. S - Nota fiscal com descontos/acréscimos; I - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos diferenciados para cada item da nota fiscal; T - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos da nota fiscal. O percentual/valor informado será rateado para cada item da nota; N - Não informar descontos/acréscimos. | ||||||||||||||||||||
Aviso de recebimento | Número do aviso de recebimento da NF. | ||||||||||||||||||||
Cod.banco | Código do banco com o qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais. Através do Zoom será acessada a tabela dos Bancos disponíveis para o fornecedor. | ||||||||||||||||||||
Agência banco | Número da agência do banco com a qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais. | ||||||||||||||||||||
Conta banco | Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor/transportador. | ||||||||||||||||||||
Nota fiscal | Número do nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||||||||||||
| Série | Número da série da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||||||||||||
Espécie | Número da espécie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||||||||||||
Subsérie | Número da subsérie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar. | ||||||||||||||||||||
Natureza operação | Natureza de operação referente a nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: A - Sem dedução; B - Com dedução/materiais; C - Isenta de ISSQN; D - Devolução/simples remessa; E - Não incidência; F - Imune; G - Construção civil; H - Regime de estimativa; I - Sociedade civil. | ||||||||||||||||||||
Série nota fiscal DDS | Série de nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. | ||||||||||||||||||||
Modelo nota fiscal DDS | Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza. Valores aceitos: Modelo 1 - Sub Série 1; Modelo 2 - Sub Série 2; Modelo 3 - Sub Série 3; Modelo 4 - Sub Série 4; Modelo 5 - Sub Série 5; Modelo 6 - Sub Série 6; Modelo 7 - Sub Série 7; Modelo 8 - Sub Série 8; Modelo 9 - Sub Série 9; Modelo em Branco Modelo único. | ||||||||||||||||||||
Lote | Número do lote que será relacionado ao item da Nota Fiscal. | ||||||||||||||||||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda. | ||||||||||||||||||||
Série da nota fiscal | Número de série da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda. | ||||||||||||||||||||
Selecionar item | Indica será ou não selecionado o item para a nota devolução. | ||||||||||||||||||||
Quantidade | Quantidade do item que será incluída na nota de devolução.
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Quantidade a baixar | Quantidade que será baixada da nota fiscal de remessa, conforme a quantidade declarada da nota fiscal de entrada. Tela: Ajustes da Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||
Nota Fiscal | Número da nota fiscal considerada para o ajuste. | ||||||||||||||||||||
Série | Série da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. | ||||||||||||||||||||
Tipo imposto | Indica o tipo do imposto no qual será considerado o ajuste. | ||||||||||||||||||||
ICMS | ICMS ST. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Sequência do item quando o ajuste for relacionado ao produto.
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Código do ajuste | Código do ajuste/benefício/incentivo conforme tabela do SPED Fiscal 5.3 referente a UF do informante do arquivo. | ||||||||||||||||||||
Código da Apuração | Código da apuração que será utilizada na Apuração de ICMS/ICMS ST referente ao valor de ajuste. | ||||||||||||||||||||
Base de cálculo | Valor da base de cálculo de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste.
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Alíquota | Valor da alíquota de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste.
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Valor do imposto | Valor montante do ajuste do imposto de ICMS ou ICMS ST.
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Outros valores | Outros valores, quando o código do ajuste for informativo. |
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