Histórico da Página
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Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 316.
2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Caso necessite anexar arquivo ao pedido, acesse a aba Total (F7) e clique o botão Anexos;
4. Na tela Anexar Arquivos, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e clique o botão Anexar Arquivo;
Observação: a pasta exibida na tela Anexar Arquivos sempre virá com número do pedido que está sendo realizado.
5. Selecione o documento desejado e clique o botão Salvar;
5. Na aba Itens - F5 informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão
6. Realizados os cadastros necessários clique o botão F2 - Gravar.
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