FRETE SOBRE VALOR LÍQUIDO DE MERCADORIAS

Características do Requisito

Descrição

Determinada empresa de manufatura efetua vendas por e-commerce e contrata transportadores para realizar a entrega dos produtos aos consumidores finais. Nesse tipo de transação comercial, o valor do frete precisa ser declarado como despesa acessória nas Notas Fiscais de Venda. Na tarifação do frete negociado por essa empresa com seus prestadores de serviço, um dos componentes que compõe o valor do transporte é o seguro (Ad Valorem), esse componente é calculado em função do valor da carga. Para que essa tarifa não seja calculada considerando seu próprio valor na composição do valor total da Nota Fiscal de Venda, o cálculo do frete previsto precisa considerar apenas o valor da mercadoria.

Procedimento para Implantação

Para atualização do sistema, deve ser seguida a orientação descrita na seguinte página para atualizar o dicionário de dados - Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

1. Após a atualização completa do sistema, é possível consultar os novos campos criados, conforme descrito no caminho abaixo:
   1. No módulo SIGACFG, acesse: Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados (CFGX031), em Dicionário de Dados procure a tabela GV3:
   2. Abaixo a descrição detalhada dos novos campos do Dicionario de Dados criados no arquivo SX3 – Campos:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Exemplo:

Datasul

1. No programa FT4003
2. Inclua uma nova ocorrência
3. A tela FT4003B será apresentada, selecione a aba de Transporte.
4. Na aba de Transporte informe o valor do Frete e clique em OK
5. A tela FT4004B será apresentada, informe o preço original e clique em OK
6. Retorne para tela FT4003, selecione a ocorrência gerada e calcule o frete.
7. Verifique o valor total de mercadorias e o valor total das notas
8. Clique em Efetivar Nota.

Protheus