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  1. En Fiscal (SIGAFIS) , acceda a Actualizaciones / Archivos / Tipos de Entradas y Salidas.
  2. Dar de alta una TES de Salida que contenga el impuesto   "IVA","RIR" y "RV0".

    Image Added

  3. Dar de alta una TES de Entrada contenga el impuesto  "IVA","RIR" y "RV0".

    Image Added

Proveedores (MATA030)

...

Campo

Titulo

Folder

Descripción

A2_GRPTRIBGpo PersonasFiscalUtilizado para el calculo del impuesto em M100RIRy M460RIR
A2_PERCCON% Retención de IVAFiscalUtilizado para el calculo del impuesto em M100RIVA y M460RIVA

Proveedores (MATA020)

  1. En Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Archivos /  Proveedores.
  2. Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el calculo de los impuestos:

Campo

Titulo

Folder

Descripción

A2_ESTEstadoRegistroUtilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX
A2_COD_MUNCódigoOtrosUtilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX
A2_RETIVARetenedor de STXFiscalSi es 1, realizara el calculo de los impuestos. Si es 2, No calcula.
A2_PFISICAID/Ced ExtranOtrosUtilizado en el informe de impuestos (MATR996), si el cliente es persona física, imprime este campos, si es empresa toma A2_CGC


 Factura de Entrada (MATA101N)

  1. En el módulo Compras, ingrese a la opción Actualizaciones / Movimientos / Factura de Entrada.
  2. Agregar  productos o servicios  a la Factura y asignar la TES de entrada Configurada para los impuestos de retención.
  3. El calculo de  Impuesto RIR, calculara como sigue:

                a) Si la empresa está configurada como Agente Retenedor de ISR (MV_AGENTE= SSSSS SSSSS):

Verificara en la tabla de Configuracion Adicional de Impuestos (SFF) si el Tipo de Persona (A2_GRPTRIB=FF_FF_REGIAO) y el Concepto (FF_CONCEPT=D1_CONCEPT) existen, de ser asi, aplicara  aplicará  la tasa encontrada (FF_ALIQ), pero solo sólo si cumple la condicion:

Valor del producto mayor al Valor Minimo (FF_IMPORTE), entonces:

Base = Valor del producto * FF_PERC

Retención = Base * FF_ALIQ - FF_EXCEDE.

...

4. El calculo de  Impuesto RV0, calculara como sigue:

a) Si la empresa está configurada como Agente Retenedor Retenedor  de IVA (MV_AGENTE= SSSSSSSSSS):

Verificara si el proveedor  tiene un % de Retencion (A2_PERCCON) mayor a cero. De ser asi calculara calculará como sigue:

Base = Importe del Impuesto del IVA

Retención = Base * A2_PERCCON/100.

Nota de Crédito (MATA467N)

  1. En el modulo de Compras (SIGACOM), ingrese a la opción Actualizaciones > Movimientos> Nota de Crédito.
  2. Agregar  productos o servicios  a la Nota de Credito y asignar la TES de Salida Configurada para los impuestos de retención.
  3.  El calculo de  Impuestos, sera realizado con la misma regla de negocio que
    4. l
  4. el de la factura de entrada.