TIPO DE SERVIÇO VINCULADO A RECEITA

(Obrigatório)

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Alterada rotina 3501 - Cadastrar Serviço para adequação ao SPED REINF. 

Definição da Regra de Negócio

1.Gravar Log de alteração, qualquer alteração que for feita e todos os campos existentes nesta. (SPED REINF vai tunformações utilizar informações do cadastro, então é importante que grave log de alterações, caso usuario usuário altere o cadastro depois de ter gerado nota);

2. Campo existente “Tipo Tipo Serviço vinculado Vinculado a Receita” Receita na rotina 3501, aba Tributação, terá que trazer na pesquisa dados apenas dos codigos códigos da TABELA Tabela 6;

3. Trocar o nome do campo % CPRB da rotina 3501, para % INSS;

Observação: se informado percentual de INSS no cadastro do serviço, ao usar este serviço na 3503 ou 1446 é habilitada opção para usuário informar se vai reter ou não o INSS. Se não for informado percentual de INSS, deverá mostrar desabilitado opção de reter.

4. Retirar opção Incidência de CPRB da rotina 3501.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Procedimento para Configuração

1. Atualize a rotina 3501 para versão indicada acima ou versão superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 3501 e clique o botão Pesquisar;

2. Selecione o Serviço desejado na aba Resultado da Pesquisa F6;

3. Acesse a aba Tributação note campo % INSS (que anteriormente se chamava % CPRB);

O

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Observação:

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

• Retirado o campo Incidência de CPRB (Sim / Não);
• Quando informado/preenchido o campo % INSS é obrigatório preenchimento do campo Tipo Serviço Vinculado a Receita:
  
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  - Os dados do SPED REINF  destes códigos vêm da Tabela dos tipos de serviços para o SPED EFD (pctiposervicospedefd).