O estoque de segurança é tratado por produto e indica a quantidade mínima do saldo em estoque para evitar a falta produtos entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque de segurança é considerada no cálculo do ponto de pedido executado em Cálculo do Lote Econômico.

Pode ser informado através de uma fórmula cadastrada pela opção Fórmulas.

Exemplo:

O Estoque de Segurança deve ser 10% do Ponto de Pedido.

1. Cadastre em Fórmulas:
Código: XXX

Conteúdo: SB1->B1_EMIN * 0.1

B1_EMIN é o campo Ponto de Pedido.

2. Informe o código XXX no campo Form. Est. Seg.
Quando definida uma fórmula para cálculo do estoque de segurança, esta prevalecerá ao campo Segurança.

Na opção Atendimento, do módulo Call Center, são utilizados os seguintes campos para a consulta das características do produto:

• Observação

Campo tipo texto, onde são detalhadas as características do produto, com o objetivo de fornecer apoio ao atendente durante o Atendimento. Exemplo: propriedades do produto, facilidades/vantagens em obter o produto, etc.

• Situação

Situação atual do produto (importado, lançamento, obsoleto, etc.).

No Contrato de Parceria, o usuário deve definir a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Procedimentos:

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria:

1. No Cadastro de Produtos, preencha o campo Contrato com S.
2. Cadastre o Contrato de Parceria, onde é definido a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir todos os itens a serem adquiridos durante o ano.
3. Para efetuar o recebimento de um material com Contrato de Parceria, é necessário que antes seja executada a Autorização de Entrega ou Gera Autorização de entrega para realizar as baixas dos itens do Contrato de Parceira e registrar a autorização da compra.
Os produtos com Contrato de Parceria não podem ser utilizados em Solicitação de Compra, Pedido de Compra e Solicitação por Ponto de Pedido.

Os dados dos Contratos de Parceria são armazenados na tabela SC3 - Contrato de Parceria.

Para o controle dos direitos e limites de compras efetuadas pelos funcionários, o Microsiga Protheus possui o Controle de Alçadas, no qual permite realizar esse processo de forma prática e segura.

O controle de alçada é realizado através da configuração dos parâmetros:

• MV_RESTSOL
• MV_RESTCOM
• MV_RESTINC
• MV_RESTPED
• MV_RESTNFE

É possível definir os produtos que serão controlados no Cadastro de Produtos e os funcionários envolvidos no processo de compras e das senhas dos funcionários no módulo Configurador.

Procedimentos:

Para utilização do controle de alçadas, observe os seguintes campos no Cadastro de Produtos:

• Restrição

Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto.

Configure o parâmetro MV_RESTSOL como Sim e inclua as restrições no Cadastro de Solicitantes.

• Gr. Compras

Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas.

Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o Sistema assume automaticamente o grupo de compradores padrão informado nesse campo. Se esse grupo não for informado, isso prejudicará o Controle de Alçadas.

O controle de qualidade é realizado mediante a avaliação do Cadastro de Produtos, Amarração Produto X Fornecedores, parâmetros do módulo Configurador, do TES e TM utilizados nas movimentações.

Procedimentos:

Para que o Sistema avalie a necessidade de enviar um produto para o controle de qualidade, no momento do recebimento ou na produção:

• Configure o parâmetro MV_CQ com o número do armazém que representa o Controle de Qualidade.
• Configure o parâmetro MV_DIRCQ com o diretório para gravação dos certificados de qualidade.
• No Cadastro de Produtos, atribua uma nota mínima para o produto no campo Nota Mínima. Essa nota é comparada com a nota do fornecedor.
• No campo Tipo de CQ do Cadastro de Produtos, defina se o controle de qualidade será feito pelo módulo de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga Protheus ou pelo módulo de Inspeção de Entrada do Sistema Quality.

Ao selecionar a opção M-Materiais a Liberação do Material enviado ao CQ, será realizada através dos módulos de Materiais (Estoque e Compras), em Baixas do CQ. Caso selecione Q-SigaQuality a liberação do material enviado ao CQ, será realizada no módulo Inspeção de Entrada, em Resultado, se o campo Tipo de C.Q. for igual a Q, na entrada de materiais os arquivos são gravados referente a entrega, e todo o controle será realizado no módulo Inspeção de Entrada.
Se o usuário utilizar o módulo de Inspeção de Entrada, o material será enviado ao armazém, definido pelo parâmetro MV_CQ, porém todo o controle é efetuado no módulo de Inspeção de Entrada, não sendo possível liberar ou rejeitar o material na Baixa do CQ dos módulos de Compras e Estoque/Custos.

• No campo Produções CQ do Cadastro de Produtos, caso a empresa também trabalhe com produção (módulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produções a ser considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produção). Por exemplo, se o valor preenchido for 10, a cada 10 produções, envia 1 ao CQ.
• No campo Contr. Lote do Cadastro de Amarração de Produto x Fornecedor, defina a frequência de inspeção do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou superior a nota de avaliação do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote.
• No campo Nota do Cadastro de Amarração de Produto x Fornecedor, defina uma Nota de avaliação do fornecedor para o produto, para controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
  Quando se trata de materiais enviados ao C.Q., inspecionados pelos módulos do Quality Protheus, não é necessário definir esse campo.
• Em Documento de Entrada, utilize um TES que atualize o estoque.
  Dessa forma, cada produto possui uma pontuação mínima para o controle de qualidade. Na digitação da nota fiscal de entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação da amarração Produto X Fornecedor e a pontuação do produto.

Caso a pontuação da amarração não atingir a pontuação do produto, este lote do material é enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação da amarração atinja a pontuação mínima do Produto, esse lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-Lote.

• Na Produção utilize um Tipo de Movimentação com Envio para CQ.

A transferência para o Armazém destinado ao controle de qualidade pode ser observada pela Consulta Produto.

• A análise do produto deve ser registrada pela Baixa de CQ. É necessário incluir uma linha para registrar a liberação ou rejeição.

Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico.

Procedimentos

Para controlar potência de lote:

• Informe Sim no campo Contr. Potenc.
• Para toda entrada de saldo desses produtos, que crie um novo lote/lote + sublote e informe a respectiva potência.
  Nos movimentos em que é informado um lote/lote + sublote já existente, a informação da potência é automaticamente informada pelo Sistema. As consultas de lote também apresentam essa informação.

Exemplo:

Uma indústria farmacêutica adquire de um fornecedor A, um quilo de um lote de um determinado composto químico. Neste quilo fornecido, na verdade, somente cinquenta por cento, ou seja, quinhentos gramas do lote são do composto requisitado, e o restante, os outros quinhentos gramas são impurezas. Assim, a potência deste lote é de 50%.

Já o fornecedor B utiliza outro processo de fabricação e consegue que a potência de seu lote desse mesmo composto químico, seja de 100%, o que significa que, requisitar ao fornecedor B um quilo desse lote corresponde, irá receber exatamente um quilo do composto químico, sem impurezas.

Com essa informação o Sistema pode calcular quanto ele deve requisitar, dependendo do fornecedor, para obter a quantidade que necessita.

Se a produção solicitar um quilo deste composto, é preciso requisitar, na verdade, dois quilos do fornecedor A ou um quilo do fornecedor B.

Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão

Visão Geral do Programa

O Sistema permite a utilização de duas unidades de medidas:

• Unidade de medida padrão - utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.
• Segunda unidade de medida - utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado.
• Tipo de conversão - ddetermina como será obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão.
• Fator de conversão - valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o tipo de conversão.

Exemplo:

1ª Unidade de Medida = 3 Kg

Fator de Conversão = 1000

Tipo de conversão = Multiplicação

2ª Unidade de Medida = 3000 gramas

O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.

Caso o produto não possua um fator de conversão fixo, como por exemplo, quando sofre variações por fatores físicos (umidade, calor, etc.), é possível informar a quantidade nas duas unidades de medida, digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de conversão.