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El pedido se considera como pieza fundamental para la facturación de la empresa. Por medio de este se pueden determinar las ventas y la demanda de productos y servicios. Es el documento que expresa las necesidades del cliente, en productos y/o servicios, ante la empresa.
El pedido es una confirmación de la venta y cuando existe la necesidad de formalizar las necesidades del cliente con relación a lo que su empresa le puede ofrecer, es el principal instrumento de concreción de esta atención .
Existen dos tipos de Pedido de Venta:
- N = Normal
- B = Beneficio (Usa proveedor)
Para efectuar el control de Poder de Terceros es necesario que la Facturación, Compras y Stock/Costos estén implantados.
Al enviar determinado producto para guarda/reparación/mejora en terceros, el sistema pone a disposición un control sobre las cantidades.
Para el Poder de Terceros con movimiento de stock, el sistema hace un movimiento de costos, que dependen de la operación, es decir:
- Para operaciones de terceros, el costo es igual al costo de entrada.
- Para operaciones en terceros, el costo es el promedio ponderado.
El sistema controla la cantidad de terceros en poder de la empresa y la cantidad de la empresa en poder de terceros.
Para el poder de terceros sin movimiento de stock, el sistema guarda el saldo neto del producto de la empresa que esté en poder de terceros, pero que aún pertenece al stock de la empresa.
El procedimiento de cumplimentación debe ser: Tiene un TES con poder terceros = R (Remisión) o D (Devolución de remisión), según la necesidad de la mejora.
Cuando la opción sea igual a D (Devolución), si la factura de origen no se digita o selecciona por medio de la tecla [F4] sobre el campo Cantidad en el Pedido de Ventas, el sistema muestra las facturas de remisión que tiene saldo por devolver, en que se debe seleccionar la factura y pulsar la tecla [Enter].
Al completar los campos Tasa de Referencia y Moneda de Referencia se mantiene un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en que las facturas se emiten en moneda local, con referencia al dólar y facturas emitidas en la moneda local. Esta información se utiliza en las rutinas Generación de facturas y Generar remitos. |
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Aplicación práctica
Al enviar un producto para mejora, se deben ejecutar las siguientes tareas:
- Registre en la estructura, un código para mejora.
- Emita la factura de la materia prima referente a la remisión para mejora. Esta factura se graba en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.
- Se abre una OP referente al producto que resulta de la mejora.
- Al recibir el material por medio de la factura de entrada, informe el código del producto de la mejora y el número de la OP anterior. De este modo se genera el requerimiento del mismo producto para dicha OP .
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Vea también
Para consultar los pedidos de venta, vea:
- Informe Pedido de Venta vs. Cliente
- Informe Pedido de Venta vs. Producto
- Informe Pedido por Producto o por Grilla
- Informe Pedidos por Facturar
- Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación
- Cálculo del Impuesto de Valor Agregado - IVA en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto de valor agregado - ISC en la rutina Facturación
- Retención del impuesto a la renta - RIR en la rutina Facturación
Para consultar los demás entornos y rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos:
- Entorno de facturación
- Entorno de compras
- Entorno stock/Costos
- Entorno stock/Costos
- Entorno de configuración
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