Histórico da Página
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Dica É importante destacar também os cadastros de amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor, pois vinculam um Fornecedor a um ou mais Produtos, ou Grupos de Produtos. Entretanto, o Sistema permite receber produtos e serviços de outros fornecedores, mesmo que não haja amarração. As amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor são essenciais para a geração da Cotação de Compras a partir da Solicitação de Compras. Consulte também os tópicos: Solicitações de Compras e Gera Cotações. |
Objetivos Específicos por ambiente
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Importante Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2). Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por Empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por Filial. |
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Integração TFS
É possível integrar o TFS com a rotina de Fornecedores por meio do arquivo XML, para isto é necessário configurar o Adapter E.A.I. com a mensagem CustomerVendor.
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Procedimentos
Para cadastrar um fornecedor:
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Observação: Quando o percentual do IVA for inferior a 100% é impossível excluir o fornecedor. |
Para vincular um NIF a um forncedor:
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da aquisição, o NIF estará vinculado ao fornecedor do serviço adquirido.
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3. | Clique em Confirmar para salvar. |
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Veja também
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