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Linha de Produto:

Microsiga Protheus ®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento - SIGAFAT

Rotinas:

Rotina

Nome Técnico

FATXFUN.PRX

Biblioteca de funções das rotinas de vendas

MATA461.PRXDocumentos de saída



Situação/Requisito:Ajuste do tamanho do campo (V5_ITEMNF), para que não gere inconsistências, ao processar notas de devoluções no processo de Desoneração da Folha.
Solução/Implementação:Ajuste do tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF) na tabela SV5, para tamanho de 4 posições.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFAT-5024

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SV5

Sistema(s) Operacional(is):

Todos



Descrição

Alteração no  tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF ), onde aumentou seu tamanho para de 4 posições.


Procedimento para Implantação

Será necessário efetuar a atualização do pacote de dicionário, através da execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642).link XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AJUSTARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Não há fontes relacionados a este pacote, ajuste somente de dicionário de dados.

Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR


Atualizações no Dicionário de Dados


1..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:


Help

Campo

V5_ITEMNF

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item NF

Descrição

Itens de Notas FiscaisConta Receita

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Conta contábil de receita utilizada no registro do Item da Nota Fiscal. Esta conta será utilizada na geração do Bloco P.




Procedimento para Utilização


       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       2.            No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       3.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       4.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       5.            Confirme a tela.


Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT). Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), deverá ser efetuada a contabilização, pelo lançamento padrão 610, onde este lançamento deverá estar configurado indicando a conta contábil de receita (CT5_CTAREC), a qual será levada ao item contabilizado (D2_CTAREC).  

Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação da conta contábil (D2_CTAREC) que, posteriormente, será gravada  no campo (V5_CTARECdo Item da nota de devolução gravado no campo (V5_ITEMNF).