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Problema
Como gerar registro D100 para documentos de entrada
Solução
Abaixo um passo a passo para geração do registro D100 para documentos de entrada
Painel | ||||||
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O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (detalhar as espécies de conhecimento de transporte). Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (colar o link do ponto de entrada aqui). Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro: Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro. Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116: Registro que utilizaremos como modelo: Campo 1: Texto fixo contendo "D100" Campo 2 IND_OPER: Preenchido com 0 para entradas e 1 para saídas Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form. Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0. logo campo IND_EMIT = 1 Campo 4 COD_PART: Preenchido de acordo com o fornecedor do conhecimento de transporte Primeiramente deve ser criado um documento de entrada do tipo SPED: 1 - 1.1: Fornecedor que está vendendo o produto 1.2: Esse campo é preenchido como 1 quando o campo FT_FORMUL está vazio para os documentos de entrada. 2 - 2.1: Fornecedor que está vendendo o produto 2.2: Esse campo é preenchido como 1 quando o campo FT_FORMUL está vazio para os documentos de entrada. 2.3: Número e série do documento de transporte 2.4: Fornecedor responsável pelo transporte. 2.5: TES que será utilizada para o conhecimento de transporte. 2.6: Valor cobrado pela transportadora (empresa que fará o transporte) - OU VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE 2.7: Atenção, o preenchimento desse campo é de extrema importância para geração do documento 3 - Selecionar o documento de de entrada 4 - Esse documento será gerado após clicar no Gera Conhec (Gerar o conhecimento de frete). 5 - - Na aba informações adicionais: Criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR). Estes campos que irão alimentar os campos 24 e 25 do SPED Fiscal:
Caso utilize o Modulo SIGATMS, ele busca o conteúdo dos campos: Campo 24 COD_MUN_ORIG - DT6_CDRORI Campo 25 COD_MUN_DEST - DT6_CDRDES - Na aba informações da DANFE:
F-FOB – O Comprador é responsável pelo custo C-CIF – O fornecedor é responsável pelo custo Exemplo: O registro será gerado no EFD ICMS/IPI:
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