Histórico da Página
Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||
Segmento: | Serviços | ||||||
Módulo: | Faturamento - SIGAFAT | ||||||
Rotinas: |
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| Situação/Requisito: | Ajuste do tamanho do campo (V5_ITEMNF), para que não gere inconsistências , ao processar notas de devoluções de venda no processo de Desoneração da Folha de Pagamento. | ||||||
| Solução/Implementação: | Ajuste do tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF) na tabela SV5 , para tamanho de 4 posições. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-5024 | ||||||
País(es): | Brasil | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | SV5 | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Alteração no tamanho do campo de Item NF (V5_ITEMNF ), onde aumentou seu tamanho para 4 posições.
Procedimento para Implantação
Será necessário efetuar a atualização do pacote de dicionário, através da execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AJUSTARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Não há fontes relacionados a este pacote, ajuste somente de dicionário de dados.
Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
Atualizações no Dicionário de Dados
1.. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:
Campo | V5_ITEMNF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item NF |
Descrição | Itens de Notas Fiscais |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Procedimento para Utilização
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
2. No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.
3. Em seguida, clique em Prep. Docs.
O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.
4. Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.
O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.
5. Confirme a tela.
Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT).
Será necessário para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100), para a validação do Item da nota de devolução gravado no campo (V5_ITEMNF).
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