Histórico da Página

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Campo:	Descrição:
ICMS DIFAL Orig Recolher	Permite que seja parametrizada uma conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
ICMS DIFAL Dest Recolher	Permite que seja parametrizada uma conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Fundo Pobreza Recolher	Permite que seja parametrizada uma conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
CC ICMS DIFAL Orig Recolher	Permite que seja parametrizada um centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC ICMS DIFAL Dest Recolher	Permite que seja parametrizada um centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC Fundo Pobreza Recolher	Permite que seja parametrizada um centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta NF-e

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Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica CFDI.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fuso Horário (UTC)

Permitir indicar o Fuso Horário no padrão UTC no qual tem que ser emitida a nota fiscal.

Com este novo parâmetro ao momento de ser efetivada (atualizada) a nota fiscal será colocada a hora corresponde ao fuso horário selecionado.

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento.

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Campo:

Descrição:

Integração AP x NCR

Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.
Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.
Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.
Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

Integração CR x NCR

Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica.

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