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Projeto:

Extrator das Informações Fiscais Datasul XTAF para EFD-Reinf

Legislação:

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494

Implantação:

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.17. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em Obrigações Fiscais (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Descrição:

Realiza a extração das informações fiscais e financeiras pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal, para atendimento ao EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).

Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD-REINF no TAF:

No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”).

Nota

title	Importante:

Somente se tiver comercialização de produção rural é que deverão selecionados também os Documentos Fiscais de Saída (quadro Documentos Fiscais, selecionar opção “Saída” e “Serviço”) > Confirmar Sirlei

Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
T082 - adfbdaf
T082AA - sdgafr
T082AB - dbhtgnh

Documentos Fiscais >>> REVISAR registros

T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )

T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar

T013AC - Cadastro de Operações de Importação

T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)

T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado

T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado

T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado

T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )

T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )

T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas

T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04)

T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )

T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.

T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )

T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26

T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22

T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)

T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)

T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09

T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10

T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)

T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55

T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29

T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01

T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento

T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

Fatura/Recibo

Plano de Contas Contábeis

T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: >> REVISAR

T001 - Cadastro do Estabelecimento

T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto

T001AB - Cadastro Processo Referenciado

T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

T003 - Cadastro de Participantes

T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes

T005 - Identificação das Unidades de Medida

T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão

T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida

T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)

T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

T009 - Cadastro da Natureza de Operação

T011 - Cadastro de Centro de Custos

Nota

title	Importante:

Os registros serão gerados automaticamente de acordo com a característica dos documentos fiscais extraídos.

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais

Utilização:

1) Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.

Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:

Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

2) Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Saiba como preparar a informações para o REINF

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):	colocar o link do DT com o negócio
Fatura/Recibo:	colocar o link do DT com o negócio
Notas Fiscais Entrada:	colocar o link do DT com o negócio
Notas Fiscais Saída:	colocar o link do DT com o negócio

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