TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Bloquear Faturamento de Pedido Gerado no Módulo 03

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changes.mady.by.user ANDERSON NORBERTO SANTOS

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NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

BLOQUEAR FATURAMENTO DE PEDIDO GERADO NO MÓDULO 03 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produtoPC Sistemas

Segmento Executor:Informe o segmentoDistribuição e Logística

Módulo:

Informe o móduloMaterial de Construção

Rotina:


Acerto de Caixa Checkout

Rotina

Nome Técnico

4102

Faturar Pedido

4109Cancelamento de NF
4113Devolução de Cliente
4116Venda
4132Faturamento Venda Posterior
4136Alterar Pedido
4139Orçamento de venda
4146Gerar Faturamento por Pedido
4159Expedição de Venda Assistida
4177Cancelar Pedido de Venda Assistida
4182Agrupar Pedido de Venda
2030Frente de Caixa

4149




Acerto de Caixa Checkout

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

4100

Atualizar Menu Venda Assistida

560

Atualizar Bando de Dados

4149



Chamado/Ticket:

HIS.00658.2018

Requisito/Story/Issue:MAT-751/MAT-752/MAT-753/MAT-754/MAT-755

País:

(   x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

 Bloquear que as rotinas do módulo 41, fature, altere ou cancele pedidos e notas geradas no módulo 03. 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 7157.027612.2018, cliente 7157 - NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, precisa que a rotina 4149 passe a não apresentar títulos que foram gerados em rotinas diferentes do módulo 41.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- A rotina 4149 deverá não aparecer títulos gerados  em rotinas diferentes do módulo 41;

2- Deverá colocar uma legenda informando que pedidos gerados em outro módulo, não irá aparecer mais;

OBS: Essa alteração deverá ser feita em todas as versões

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.



 
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
 
Exemplo de Aplicação:
  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
 
Tabelas Utilizadas
  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
 @Procedimentos@
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).
 
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
 
  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
 
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
 
2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
 
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 
Opcional
Dicionário de Dados
 
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
  
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
4102 - Faturar Pedido
Alterada
Menu do WinThor > 4102
4109 - Cancelamento de NFAlterada
Menu do WinThor > 4109
4113 - Devolução de ClienteAlterada
Menu do WinThor > 4113
4116 - VendaAlteradaMenu do WinThor > 4116
4132 - Faturamento Venda PosteriorAlteradaMenu do WinThor > 4132
4136 - Alterar PedidoAlteradaMenu do WinThor > 4136
4139 - Orçamento de vendaAlteradaMenu do WinThor > 4139
4146 - Gerar Faturamento por PedidoAlteradaMenu do WinThor > 4146
4159 - Expedição de Venda AssistidaAlteradaMenu do WinThor > 4159
4177 - Cancelar Pedido de Venda AssistidaAlteradaMenu do WinThor > 4177
4182 - Agrupar Pedido de VendaAlteradaMenu do WinThor > 4182
2030 - Frente de CaixaAlteradaDesktop > Frente de Caixa > 2030
4100 - Atualizar Menu Venda AssistidaAlteradaMenu do WinThor > 4100
560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 560
 

Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 
Mandatório
Sim (  ) Não (  )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
 
  •  Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, na sub-aba PAC-PED marque a opção Tabela de Ped. de Venda Cabeçalho (PCPEDC) e clique o botão Confirmar;
  •  Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N-O, na sub-aba NCM-OBR marque a opção Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique o botão Confirmar;
    Image Added

    Image Added
  • Acesse a rotina 4100, na aba Trigger, selecione as triggers: TRG_INFORMA_MATCON_PCPEDC; (TRG_INFORMA_MATCON_PCNFSAID e clique o botão Confirmar;
    Image Added
  • As rotinas 2030, 4102, 4146, 4132 irão apresentar a mensagem ao faturar um pedido gerado do módulo 03;
    Image Added
  • A rotina 4109 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar cancelar uma nota faturada no módulo 14;
    Image Added
  • A rotina 4177 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar cancelar um pedido gerado no módulo 3;
    Image Added
  • A rotina 4113 irá apresentar a seguinte mensagem ao tentar fazer devolução de uma nota gerada no módulo 14;
    Image Added
  • As rotina 4116, 4139, 4159,4182 e 4136 ao gravar um pedido, a trigger TRG_INFORMA_MATCON_PCPEDC irá gravar na tabela PCPEDC.MATERIAIDECONSTRUCAO=S;
    Image Added
  • Ao faturar uma nota pelas rotinas 4116, 4102, 4132, 4146, a trigger TRG_INFORMA_MATCON_PCNFSAID irá gravar na tabela PCNFSAID.MATERIALDECONSTRUCAO=S;
    Image Added

HTML
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