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Projeto: | Extrator das Informações Fiscais Datasul XTAF para EFD-Reinf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislação: | A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implantação: | Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
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Descrição: | Realiza a extração das informações fiscais e financeiras pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal, para atendimento ao EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD-REINF no TAF: No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”).
Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:
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Utilização: | 1) Parâmetros gerais do TAF - OF1000 Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica. Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:
2) Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001 Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.
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