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Detalhe Contrato Compra

Visão Geral do Programa

Ao incluir um novo contrato de Compras Originação, no Contratos (GG1001), será solicitado o número da negociação gerado na função Trade Slip Compras (GG2015), e as informações da negociação serão automaticamente registradas no contrato, mas será possível efetuar alterações por intermédio desta função, caso necessário.

Nesta função também será possível:

  • Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato

  • Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos

  • Registrar Adiantamentos em Valor

  • Registrar Previsões de Pagamento

  • Registrar Adiantamentos em Produto

  • Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato

  • Registrar Hipoteca para o Contrato

  • Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato

  • Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes

  • Incluir volume contratado no contrato

  • Cancelar volume contratado no contrato

  • Transferir uma entrega para outro Contrato

Janela Detalhe Contrato Compra

Objetivo da tela:

Atualizar os detalhes específicos para contratos de Compra Originação de Grãos ou Compra de Insumos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Contrato Exame

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ.

Alterar Status Contrato

Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023).

Modelos do Contrato

Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK).

Contratos Relacionados

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Fornecedor

Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Na integração de estoque de abastecimentos, será verificada esta parametrização para não gerar no movimento de estoque uma narrativa muito extensa.

Mais detalhes em Tipo Contrato.

Tipo de Compra

Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Nota
titleNota:
Quando não houver entrega no contrato, será permitida a alteração para redefinir o tipo de compra do contrato

Situação

Exibe a situação do contrato, podendo ser:

  • Em Negociação;

  • Fechado;

  • Encerrado;

  • Cancelado.

 

Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ

Objetivo da tela:

Incluir, Modificar ou Eliminar exames dos contratos

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite incluir um exame ao contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQA.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite modificar os resultados do exame selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro de exame selecionado.

 

Janela Cadastro de Exames do Contrato – GG1001BQA

Objetivo da tela:

Selecionar o exame que será incluído no contrato, bem como, informar os valores de seus resultados e também descrever uma observação referente ao exame selecionado.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Exame

Inserir o número do exame que será incluído no contrato.

Nota
titleNota:

Este campo estará desabilitado caso seja realizada alteração no exame já incluído no contrato.

Result. Min.

Informar o número do resultado mínimo do exame.

Result. Max.

Informar o número do resultado máximo do exame.

Obs. Desc.

Inserir uma observação, caso necessário, referente ao exame selecionado.

Impressão Contrato

Quando assinalado, indica que será realizada a impressão do contrato.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta I

Objetivo da tela:

Incluir outras inscrições e inserir informações referentes ao contrato.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Outras Inscrições

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Nota
titleNota:

Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Nota
titleNota:

Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

  • Fixo;

  • Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

  • Troca;

  • Fixo com Adiantamento em $;

  • Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixo com Adiantamento em Produto;

  • Fixar com Adiantamento em $;

  • Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

  • Fixar com Adiantamento em Produto;

  • Fixo sem Adiantament;

  • Fixar sem Adiantament;

  • Fixar com Opção Devolução;

  • Empréstimo;

  • Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

Nota
titleNota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Informar o tipo de Frete. Podendo ser:

  • CIF;

  • FOB.

Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

Compra Disponível

Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

  • Sim;

  • Não.

Item

Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

Nota
titleNota:

Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

Quantidade

Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

Preço Pauta

Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

Nota
titleNota:

Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

UN Preço

Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Início Prazo Entrega

Informar a data início do período de entrega.

Final Prazo Entrega

Informar a data final do período de entrega.

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

  • Origem;

  • Destino.

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

  • Calculado;

  • Informado.

Nota
titleNota:

Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

Peso Líquido

Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

  • Origem;

  • Destino.

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Tab Preço

Informar a Tabela de Preço.

Nota
titleNota:

Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições

Objetivo da tela

 

Informar várias inscrições para um único contrato, inclusive de emitentes diferentes. Desta forma ao receber notas de outras inscrições o sistema irá aceitar o recebimento sem considerar como uma divergência se o romaneio pertencer a uma das inscrições que constam no contrato, ou caso o contrato esteja informando como Recebe Outras Inscrições.

Caso o contrato não receba outras inscrições, ou a inscrição informada no recebimento seja diferente de todas as informadas no contrato, o recebimento será registrado com Divergência (2 Inscrições Diferentes), ou não permitirá ser apropriado no contrato, caso no Divergência Compra (GG0601), esteja como Ativa e tratamento recebimento para Não Permite Entrega.

Quando a divergência de Inscrição Diferente estiver como Inativa, não será feita verificação entre a(s) inscrição(ões) do contrato e do romaneio, e mesmo diferentes será efetuado o recebimento, sem nenhum tipo de alerta ou bloqueio.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2A, para incluir uma inscrição no contrato.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001B2A para alterar as informações desejadas.

Eliminar

Elimina a inscrições seleciona, desvinculando-as do contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o código do contrato de compra.

Fornecedor

Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato de compra.


Janela GG1001B2A

Objetivo da tela

Incluir outras inscrições para serem consideradas no contrato, podendo ser do mesmo emitente ou de emitentes diferentes.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Fornecedor

Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Código Inscrição

Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Nota
titleNota:

A inscrição deve estar previamente cadastrada na função Inscrição X Fornecedor (GG1009).

Grupo Impostos

Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

Nota
titleNota:

Essa informação não é obrigatória, podendo estar no contrato ou na inscrição do contrato, ou também no cadastro de Relacionamento de Impostos Retidos (GG1075).

 

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

Objetivo da tela

Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Nota
titleNota:

A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Informações
titleImportante:

Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

Nota
titleNota:

A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta III

Objetivo da tela

Inserir informações referentes ao embarque do produto do contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

CPF/CNPJ do Local Embarque

Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

Cod. Inscrição

Informar o código do endereço do Local de Embarque.

Qtd Km Adicional Chão

Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Cidade Retirada

Exibe a cidade de retirada.

UF

Exibe UF da cidade de retirada.

Qtd Km Adicional Asfalto

Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Porto Base

Informar o Porto Base em caso de exportação.

Recebe Outras Inscrições?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Frete Porto

Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

Nota
titleNota:

As compras originadas diretamente no porto indicar como Fornecedor, pois neste caso não serão apresentados componentes de preço parametrizados no Componente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.

Recebe Outras Filiais?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Corretor

Informar o código do corretor.

Nota
titleNota:

O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).

Valor Corretagem

Informar o valor de corretagem.

Refer Corretor

Informar o código de referência do corretor.

% Comissão

Informar o percentual de comissão para o corretor.

Possui Pendência Jurídica?

Informar se o contrato possui pendência jurídica.

Nota
titleNota:

Esta informação será utilizada no relatório Resumo Contrato Compra (GG4164), para filtrar os contratos com pendência jurídica.

Observação Pendência Jurídica

Informar uma observação para a pendência jurídica.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Informações Lavoura

Objetivo da tela

Inserir informações referentes à lavoura.

Informações
titleImportante:

As informações da lavoura serão utilizadas para fins de impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Nome

Informar o nome da fazenda.

CNPJ

Informar o CNPJ da fazenda.

IE

Informar a inscrição estadual da fazenda.

Área Plant.

Informar a área de plantio da lavoura em hectares.

Prod. Estim.

Informar a produção estimada da lavoura, em sacas por hectares.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Nota Promissória

Objetivo da tela

Inserir informações referentes à nota promissória do contrato.

Informações
titleImportante:

As informações sobre nota promissória serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Possui Nota Promissória?

Informar se o contrato possui nota promissória.

Valor NP

Informar o valor da nota promissória.

Sigla Moeda

Informar a sigla da moeda para o valor da nota promissória.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Lista Hipoteca

Objetivo da tela

Exibir dados referentes ao registro da hipoteca para o contrato. Poderão ser relacionadas uma ou mais hipotecas ao Contrato de Compra Originação.

Informações
titleImportante:

As informações referentes as hipotecas serão utilizadas para impressão de documentos relacionados ao contrato: Contrato e CPR.

Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, que registra a hipoteca para o contrato.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, para modifica as informações da hipoteca relacionada ao contrato.

Eliminar

Elimina hipoteca relacionada ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq.

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Matrícula

Exibe o número da matricula do imóvel a ser vinculada a uma hipoteca.

Grau

Exibe o grau da hipoteca.

Município

Exibe o município de registro da hipoteca.

Comarca

Exibe a comarca de registro da hipoteca.

Folhas

Exibe as folhas do livro de registro da hipoteca.

Livro

Exibe o livro de registro da hipoteca.

Área

Exibe a área da hipoteca.

Valor

Exibe o valor da hipoteca.

Moeda

Exibe a moeda da hipoteca.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BF – Registrar Hipoteca Contrato

Objetivo da tela

Registrar hipoteca para o contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Hipoteca

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Município do Imóvel

Informar o município do imóvel do registro de hipoteca.

Comarca Cartório Registro Imóveis

Informar a comarca cartório registro de imóveis do registro de hipoteca.

Folhas Nr

Informar os números das folhas do livro do registro de hipoteca.

Registro Livro Nr

Informar o número do livro do registro de hipoteca.

Matrícula Nr

Informar o número da matricula do registro de hipoteca.

Área

Informar a área em hectares.

Grau

Informar o grau da hipoteca.

Valor da Hipoteca

Informar o valor da hipoteca.

Moeda

Informar a moeda do valor da hipoteca.


Lista Proprietários da Hipoteca

Objetivo da tela

Exibir a lista de proprietários de cada hipoteca.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, que registra o proprietário para a hipoteca relacionada no contrato.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, para modificar as informações do proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

Eliminar

Elimina proprietário da hipoteca relacionada ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

Nome

Exibe o nome do proprietário da hipoteca.

Observação

Exibe uma observação, casou houver.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BX – Registrar Proprietário da Hipoteca Contrato

Objetivo da tela

Registrar os proprietários para cada hipoteca do contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Hipoteca

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato.

Nome

Informar o nome do proprietário da hipoteca.

Observação

Informar observação quando houver.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR

Objetivo da tela

 

Uma forma direta de registrar a CPR para o contrato é por intermédio desta função. Ao registrar a CPR a mesma já poderá ser vinculada ao Contrato.

Um contrato poderá ter uma ou mais Cédulas do Produto Rural, e uma mesma CPR poderá estar vinculada a mais de um contrato.

Mais detalhes em Cédula do Produto Rural.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista CPR

Objetivo da tela

Exibir a listagem com detalhes referentes à Cédula de Produto Rural.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

Nota
titleNota:

A CPR não será eliminada. Caso necessário a CPR deve ser eliminada por intermédio da função Cédula Produto Rural (GG1004).

Detalhe

Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

Módulos

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Código

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

CPR

Exibe o número da CPR.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Dt Ini Entreg

Exibe a data inicial de entrega da cédula do produto rural.

Dt Fin Entreg

Exibe a data final de entrega da cédula do produto rural.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR

Objetivo da tela

 Registrar uma nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado são habilitados os campos Informações CPR, para que seja incluso uma nova CPR.

Modifica

Quando acionado são habilitados os campos das informações da CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

Nota
titleNota:

Após vincular a CPR ao contrato não será possível modificar suas informações.

Elimina

Quando acionado elimina a CPR CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.

Nota
titleNota:

Após vincular a CPR ao contrato não será possível eliminá-la.

Cancela

Cancela a Inclusão ou Alteração das informações da CPR.

Confirma

Efetiva a inclusão ou alteração da CPR.

Sair

Fecha a janela GG1001BI – CPR

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o código do contrato e descrição que está sendo feita a vinculação a CPR.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR - Lista CPR Produtor

Objetivo da tela

Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que não estejam vinculadas ao contrato.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Vincular CPR

Quando acionado relaciona a CPR selecionada na lista CPR Produtor, passando para a lista CPR Contrato.

Desvincular CPR

Quando acionado desvincula a CPR selecionada na lista CPR Contrato, retornando para a lista CPR Produtor.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Código

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

CPR

Exibe o número da CPR.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista CPR Contrato

Objetivo da tela

Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que estejam vinculadas ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

CPR

Exibe o número da CPR.

Item

Exibe o item da cédula do produto rural.

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural.

Quantidade

Exibe a quantidade da cédula do produto rural.

Un

Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural.

Safra

Exibe a safra da CPR.

Dt Lib Baixa

Exibe a data da baixa do contrato na CPR.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Informações CPR

Objetivo da tela

Habilitar as informações para incluir uma nova CPR ou alterar informação de uma CPR já registrada e ainda não vinculada ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

CPR

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR.

Item

Exibe o item da CPR que representa o produto da garantia, ou em caso de nova CPR será assumido o item do contrato.

Dt Vencto

Informar a data de vencimento da CPR.

Quantidade

Informar a quantidade do item para a CPR Em caso de nova CPR será sugerida a quantidade do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida padrão do estoque para o item.

Safra

Exibe a safra da CPR, ou em caso de nova CPR será assumida a safra do contrato.

Est

Exibe o estabelecimento da CPR, ou em caso de nova CPR será assumido o estabelecimento do contrato.

Data Início Entrega

Informar a data início para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de início de entrega do contrato.

Data Final Entrega

Informar a data final para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de final de entrega do contrato.

Com Anuência?

Informar se a CPR é com Anuência.

CPR Hipotecária?

Informar se a CPR é Hipotecária.

Emitente

Exibe o produtor/fornecedor do contrato.

Inscrição

Exibe a Inscrição do produtor/fornecedor do contrato.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula

Objetivo da tela

Exibir as matrículas já registradas e que possuem como proprietário o produtor/fornecedor do contrato. Caso seja necessário poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a função GG1003 – Matrículas Fazendas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Vincular Matrícula

Quando acionado, relaciona a Matrícula selecionada na lista Matrícula, passando para a lista Matrícula CPR.

Desvincular Matrícula

Quando acionado, desvincula a Matrícula selecionada na lista Matrícula CPR, retornando para a lista Matrícula.

Incluir

Quando acionado, apresenta a função GG1003 – Matrículas Fazendas.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Código

Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003).

Cartório

Exibe o cartório de registro da matricula.

Matrícula

Exibe o número da matricula.

Área

Exibe a área da propriedade em hectares.

Propriedade

Exibe a propriedade da matrícula.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula CPR

Objetivo da tela

Exibir as Matrículas já registradas e relacionadas a CPR. Para registrar uma nova matrícula a CPR, poderá ser selecionado na Lista Matricula, ou caso seja necessário uma matrícula de proprietário diferente do produtor do contrato, poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula com proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

Nota
titleNota:

Ao selecionar a matrícula a CPR, ou quando informar uma matrícula com proprietário diferente será necessário informar a área agricultável da matrícula para a CPR. Esta área deverá ser igual ou menor que a área da matrícula. Uma mesma matrícula pode ser vinculada a mais de uma CPR, dividindo a sua área agricultável.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula previamente registrada no GG1003 – Matrículas Fazendas, mas que não esteja sendo listada na lista Matrícula, pois possui proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.

Exemplo:

Terras arrendadas, onde o proprietário não é o produtor/fornecedor que está negociando com a empresa, pois arrendou as terras.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Matrícula

Exibe o número da matricula.

Denominação

Exibe a denominação da matrícula.

Área Agricultável

Exibe a área agricultável da matrícula para a CPR.

Inscr Estadual

Exibe a inscrição estadual.

Propriedade

Exibe a propriedade da matrícula.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista Avalistas

Objetivo da tela

Exibir a lista dos avalistas do contrato.

Nota
titleNota:

O contrato poderá ter um ou mais avalistas e estes serão considerados para a impressão de documentos: Contrato e CPR.

Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BG, para vincular avalista ao contrato.

Eliminar

Elimina o avalista do contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Avalista

Exibe o código do emitente avalista.

Nome

Exibe o nome do emitente avalista.

CGC/CPF

Exibe CGC/CPF do emitente avalista.

Órgão Emissor

Exibe o órgão emissor do emitente avalista.

Estado

Exibe o estado do emitente avalista.

RG

Exibe o RG do emitente avalista.

Nome

Exibe o nome do cônjuge do emitente avalista.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BG – Registrar Avalista ao Contrato

Objetivo da tela

Registrar as informações do avalista do contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Avalista

Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401).

Cônjuge

Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Prev

Objetivo da tela

 

Incluir para o contrato:

  • Previsões para Adiantamentos em Valor;

  • Previsões para Pagamentos por Compra;

  • Pedidos de Venda para Adiantamentos em Produto.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Eliminar

Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

Nota
titleNota:

Ao cancelar o saldo de todos os itens do pedido sem adiantamento, ou eliminar todos os itens dos pedidos vinculados a um contrato de venda, atualizar a situação do contrato para em negociação.

Vinc PedQuando acionado, apresenta a janela GG1001BR, permitindo vincular um pedido de venda previamente lançado, como adiantamento de produto.

Consulta

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

  • Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

  • Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

Histórico

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

Totais

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

Limite

Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Dt Antecipa

Exibe data do registro da previsão.

Forma

Exibe forma de previsão para o contrato:

  Adiantamento em Valor;

  Previsão Compra;

  Adiantamentos em Produto.

Dt Vcto

Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

Mo

Exibe moeda da previsão.

Vl Antecipado

Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

Prev.

Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Imprime

Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Liberado

Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

Fornecedor

Exibe o fornecedor para a previsão.

Nota
titleNota:

Este fornecedor pode não ser o fornecedor do contrato, em caso de cessão de direito.

Item

Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

Quantidade

Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

Un

Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Dt Entrega

Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

Bco

Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Cta Corrente

Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Nota
titleNota:

Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa utilizar forma de emissão cheques manual, onde na liberação será necessário informar o número do cheque que foi emitido de forma manual.

Tax Cheq

Exibe a taxa do cheque.

Nota
titleNota:

Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa efetuar cobrança de uma taxa ao produtor/fornecedor para a emissão do cheque. O % (percentual) para a taxa é indicado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Juros

Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

% Jur

Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

Nota
titleNota:

Poderão ser determinados % (percentuais) diferenciados por período, bem como suspender a cobrança por um período ou a partir de uma determinada data.

Dt Ini Juros

Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Contr. Origem

Exibe contrato de origem.

Nota
titleNota:

Contrato Origem de uma Transferência de Dívida ou Contrato de Venda com forma de pagamento por Troca ou Adiantamento em Produto.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato

Objetivo da tela

Para todas as formas de previsões no contrato deverão ser informados os dados na pasta Geral, e para adiantamento em produto, complementar as informações na pasta Produto.

GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Geral

Objetivo da tela

Realizar o registro de previsões para o contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

 

 

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

  • Adto Valor;

  • Adto Produto,

  • Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Nota
titleNota:

Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Nota
titleNota:

Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Nota
titleNota:

Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

  • Depósito;

  • Cheque.

Nota
titleNota:

Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Nota
titleNota:

Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Nota
titleNota:

O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

  • a.d. – ao dia;

  • a.m. – ao mês;

  • a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

Nota
titleNota:

Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Nota
titleNota:

O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).


GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

Objetivo da tela

 

Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para que seja possível gerar o pedido de venda para o mesmo.

Após a geração do pedido de venda, algumas informações poderão ser alteradas no adiantamento do contrato que serão atualizadas no pedido: quantidade, valor e estabelecimento.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, os pedidos oriundos dos adiantamentos serão criados na moeda do adiantamento.

Informações
titleImportante:

Alterações realizadas diretamente nos pedidos de venda, no módulo de Pedidos não serão atualizados no contrato. O procedimento será alterar quantidade, valor e estabelecimento por intermédio do adiantamento no contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

 

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

Outros Est

Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

Item

Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

Referência Item

Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

Tab PreçosExibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item.

Unidade

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Tp Pedido

Informar o tipo de pedido de venda.

Un Preço

Informar a unidade de medida para o preço unitário.

Nota
titleNota:

Será sugerida a unidade de medida do preço conforme GG1005B – Parâmetros Comerciais Item.

Moeda

Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

Nota
titleNota:

O pedido de venda será sempre criado na moeda corrente, e será utilizada a cotação informada por intermédio da data de cotação para conversão dos valores. Quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado, os títulos no contas a receber serão gerados na moeda indicada no adiantamento.

Data Cotação

Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Para validar a data informada será verificado o parâmetro Dias Variação Data Cotação informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Nota
titleNota:

Para a busca da cotação será observado o parâmetro Dias Úteis Cotação (d-?) informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Valor Unitário

Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

Valor Unit. Ped. R$

Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

Data Entrega

Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

Nat Operação

Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Variação moeda

Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Esta consideração é somente para o módulo de Originação de Grãos, pois o financeiro, contas a pagar e contas a receber, sempre será considerada a variação cambial. Caso necessário deverá ser feito estorno da variação diretamente no módulo de contabilidade.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Unidade Negócio

Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

Nota
titleNota:

Esse campo será visível apenas se a função unidade de negócio estiver ativa.

Local

Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

Frete

Informar o tipo de frete, podendo ser:

  • Próprio;

  • Fornecedor.

Cidade

Exibe a cidade do local de entrega.

UF

Exibe o estado do local de entrega.

Nome

Exibe o nome do local de entrega.

Endereço

Exibe o endereço do local de entrega.

Valor DescValor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.
Perc DescPercentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.
Desc TabPercentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Pedido

Exibe o número do pedido.

Nota
titleNota:

Este campo somente é exibido após a geração do pedido que pode ser no fechamento do contrato, ou na confirmação da inclusão, quando a situação do contrato for Fechado.

Qtde Faturada

Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

Moeda

Exibe a moeda utilizada no pedido.


GG1001BR

Objetivo da tela

Vincular um pedido de venda, como adiantamento de produto.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BW – Consulta Totais Previsões

Objetivo da tela

 

Visualizar os valores totais por tipo de adiantamento e na moeda informada.

Também poderão ser consultados os títulos de previsões gerados para adiantamento em valor, previsão de compra e as previsões referentes às liberações de pagamento, gerados pela função Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Mais detalhes em Títulos Previsão Contrato Compra.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Moeda Totais

Informar a moeda para visualizar os totais das previsões para o contrato.

Adto. Valor Impressão

Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Adto. Valor Previsão

Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Adto. Produto Impressão

Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Adto. Produto Previsão

Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Total Adto. Impressão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Total Adto. Previsão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.

Vl / Un Impressão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato por unidade de medida do preço do contrato.

Vl / Un Previsão

Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar por unidade de medida do preço do contrato.

Prev Compra Impressão

Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para imprimir no contrato.

Prev Compra Previsão

Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar.


Lista Títulos Previsões

Objetivo da tela

Exibir a lista com detalhes de Títulos Previsões.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, apresenta a Consulta de Título do Contas para o título da previsão.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Est

Exibe o estabelecimento do título de previsão.

Espécie

Exibe a espécie do título de previsão.

Série

Exibe a série do título de previsão.

Título

Exibe o número do título de previsão.

Parcela

Exibe a parcela do título de previsão.

Moeda

Exibe a moeda do título de previsão.

Valor Original

Exibe o valor original do título de previsão.

Valor Saldo

Exibe o valor de saldo do título de previsão.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do título de previsão.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do título de previsão.

Nome

Exibe o nome do fornecedor do título de previsão.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Comp.

Objetivo da tela

 

Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes.

Mais detalhes em Componente de Preço.

Informações
titleImportante:

Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar o componente de preço.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BN, para Alterar o componente de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado permitirá eliminar o componente de preço.

Nota
titleNota:

Somente componente não alocado a fixação de preço poderá ser eliminado.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Nota
titleNota:

Utilizado quando o produto do contrato possuir algum item com componente de preço que segue o calendário da bolsa. Esta informação diretamente no contrato é utilizado para contratos a Fixar, onde ainda não há nenhum componente fixado.

Mês de Cotação

Exibe o Mês de Cotação Bolsa.

Código Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa.

Nr Fix

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Componente

Exibe o código do componente de preço.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Qtd Fixação

Exibe a quantidade para a fixação do componente.

UN

Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente.

Qtd Alocação

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Mo

Exibe a moeda padrão para a fixação do componente.

Valor Fixação

Exibe o valor da fixação para o componente de preço.

UN

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Cotação

Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip.

Ano/Mês

Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Nota
titleNota:

Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Vl Orig Fixação

Exibe o valor original da fixação.

Dt Ini Embarq

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Dt Fim Embarq

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Qtd Fix Orig

Exibe a quantidade original fixada.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.

Nota
titleNota:

Este controle é realizando somente para componente que possuem controle de Divergência de Prazo, conforme parâmetro no Componente Preço (GG1014).

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BN – Alterar Componente Preço

Objetivo da tela

Alterar os componentes de preço.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Componente

Exibe o código do componente e descrição.

Número Fixação

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Data Fixação

Informar a data da fixação do componente de preço.

Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras Originação ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Quantidade Fixação

Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

Nota
titleNota:

Caso o componente já esteja alocado a uma fixação de preço, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade alocada.

UN

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Quantidade Alocada

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.

Nota
titleNota:

Esta quantidade é atualizada automaticamente quando de uma fixação de preço, ou quando for alterada a fixação de preço para uma quantidade menor, automaticamente esta quantidade é reduzida.

Percentual

Apresenta o % (percentual) do componente de preço.

Valor Fixação

Informar o valor da fixação para o componente de preço.

UN Preço

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Início Prazo Entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.

Nota
titleNota:

Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

Mês de Cotação (Bolsa)

Exibe o mês de cotação bolsa.

Mês Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da bolsa.


Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Fix

Objetivo da tela

 

A fixação de preço é automaticamente atualizada no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação de preço.

Informações
titleImportante:

Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar a fixação de preço.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.

Nota
titleNota:

Somente fixação de preço não alocado a uma programação de pagamento poderá ser eliminada.

Operação

Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Qtde Pago

Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Mo

Exibe a moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Preço Final

Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Cotação Banking

Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

Vl Unit Calculado

Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

Dt Ini Entrega

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Dt Fim Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Dt ExecuçãoExibe a data de exportação do Trade Slip.

Quantidade Orig

Exibe a quantidade original da fixação de preço.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

Produto

Exibe o código do item do contrato.

Nota
titleNota:

Para contratos com produto com controle do tipo tecnologia poderão ser fixados além no preço, também o item.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Tipo Frete

Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB)

 

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço

Objetivo da tela

Realizar alterações nas fixações de preços.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Sequência

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o contrato.

Item

Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compra ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da fixação ou não possuir grupo de estoque.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

Nota
titleNota:

Caso o componente já esteja alocado a uma programação de pagamento, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade programada.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item.

Valor Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Un Preço

Exibe a unidade de medida do preço para o item.

Moeda

Exibe o código e descrição da moeda da fixação.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Data Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente.

Início Prazo de entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Valor Total

Valor total da fixação.

 

Lista Componentes Alocados na Fixação de Preço

Objetivo da tela

Listar os componentes alocados na fixação de preço.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Componente

Exibe o código do componente alocado a fixação de preço.

Vl Componente

Exibe o valor da fixação de componente alocado a fixação de preço.


Janela Manutenção Detalhe Contrato Compra – Pasta Movim

Objetivo da tela

Exibir informações referentes às movimentações do contrato.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Incluir quantidade do contrato.

Cancelar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Cancelar quantidade do contrato.

Transferir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BD, para Transferir um movimento de entrega entre contratos de Compra Originação de Grãos.

FiltroQuando acionado, apresenta a janela GG1001BSA, para Filtrar as informações do Movimento

Observação

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BM, para Consultar a Observação do Movimento.

Devolução NFQuando acionado através do click no Browser, apresenta a janela GG1001BS, para realizar Devolução de uma Nota Fiscal referente ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato.

Dt Movim Transação

Exibe o tipo de transação. Podendo ser:

•  Entrega

•  Pagamento

•  Inclusão

•  Cancelamento

•  Devolução

•  Transf. Div

•  Fixação

Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra.

Fix

Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado.

Quantidade

Exibe a quantidade do item no movimento.

Qtd Fiscal

Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução.

Qtd Física

Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução.

Série

Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Documento

Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Pa

Exibe a parcela do movimento.

Emitente

Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento.

Nat Oper

Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Est

Exibe o estabelecimento do movimento.

Nr Romaneio

Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio.

Moeda

Exibe a moeda do movimento.

Valor Total

Exibe o valor total do movimento.

Valor Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos.

Valor Saldo Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties.

Observação

Exibe a observação do movimento.

Referência

Exibe uma referência do movimento.

Cotação

Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento.

Usuário

Exibe o usuário que gerou o movimento.

Qtd Alocada Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processoFechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Qtd Prog Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Item

Exibe o item do movimento.

Refer

Exibe as referências do movimento.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BE – Alterar Quantidade Contrato

Objetivo da tela

A inclusão ou cancelamento na quantidade contratada somente poderá ser realizado após o fechamento do contrato. Somente usuário com permissão para Inclui Peso Contrato, conforme Permissão Usuários (GG1012), poderá utilizar esta função.

Informações
titleImportante:

Não é permitido cancelar uma quantidade em que o saldo do contrato fique inferior à quantidade da nota futura. Isso é válido, apenas se o contrato tiver uma nota futura vinculada.

Ver conceito: Transações Movimento Contrato Compra.


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o código e descrição do contrato.

Motivo

Informar o código do motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604).

Transação

Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:

  • Incluir;

  • Cancelar.

Tipo movimento

Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:

  • Real;

  • Ajuste.

Data Movimento

Informar a data do movimento.

Quantidade

Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada.

Observações

Informar uma observação para o movimento.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BD – Transferir Movimento de Entrega

Objetivo da tela

 

Transferir um movimento de entrega entre contratos do tipo Originação de Grãos. Ao confirmar a transferência o movimento de entrega será eliminado no contrato de Origem e incluso no contrato de Destino, bem como o contrato de destino será relacionado ao romaneio, a nota fiscal e ao título no contas a pagar.

Para que seja possível a transferência será verificado:

  • O usuário deverá ter permissão para Transferir peso contrato no Permissões Usuários (GG1012).

  • O contrato de Origem, não poderá estar com situação Encerrado ou Cancelado.

  • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma programação de pagamento.

  • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma devolução.

  • O romaneio, origem da entrega, não poderá ter divergência pendente de solução. Ver conceito: Solucionar Divergências Contrato Compra Grãos.

  • O romaneio, origem da entrega não poderá ter diferença fiscal de quantidade com nota referente a diferença já emitida. Ver conceito: Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos.

  • O título no módulo de contas a pagar referente a nota fiscal, não poderá ter movimentos além dos movimentos de implantação.

  • O Contrato de Destino não pode estar com Status de bloqueio para recebimento, conforme Status Contrato (GG0602).

  • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produto do contrato de Origem, ou deve ser do mesmo grupo de estoque, caso esteja parametrizado no Parâmetros Grupo Estoque (GG1089) para receber por grupo.

  • O Contrato de Destino ter saldo a entregar suficiente para a quantidade do movimento a ser transferido, com exceção de contrato Balcão.

  • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produtor/fornecedor, ou pertencer a mesma matriz, e o contrato de destino permitir receber de outras filiais do fornecedor.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Nr Contrato

Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

Nr Documento

Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

Série

Informar a série da nota fiscal.

Natureza

Informar a natureza da nota fiscal.

Seq

Informar a sequência do item da nota fiscal.

Fornecedor Origem

Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

Quantidade

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Contrato Destino

Informar o número do contrato de Destino.

Fornecedor

Exibe o código e nome do fornecedor do contrato de Destino.

Inscrição

Exibe o código e descrição da inscrição do fornecedor do contrato de Destino.

Fixação

Quando tipo de alocação de entrega do contrato seja por fixação de preço será permitida informar qual a fixação será transferida.

Nota
titleNota:

 Esse campo será visível apenas quando tipo do contrato estiver definido que a alocação de entrega é por Fixação de Preço.

Motivo

Informar o motivo da transferência.

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BSA – Filtrar Movimento

Objetivo da telaFiltrar Movimentos referente ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do contrato,para realizar o filtro.

FornecedorExibe o código e nome do fornecedor do contrato, para realizar o filtro.
Nota FiscalExibe o número do documento, para realizar o filtro.
RomaneioExibe o número do romaneio, para realizar o filtro.
Tipo de MovimentoExibe o tipo de movimento, para realizar o filtro.


Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BM – Exibe Observação Movimento

Objetivo da tela

Exibir observação referente ao contrato.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Observação do Movimento

Exibe a observação do movimento do contrato.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BS – Devolução NF

Objetivo da telaPermitir Indicar uma Nota Fiscal já paga, como Permite Devolver

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Nr Contrato

Exibe o número e descrição do contrato de Origem.

Nr Documento

Informar o número da nota fiscal a ser transferida.

Série

Informar a série da nota fiscal.

Natureza

Informar a natureza da nota fiscal.

Seq

Informar a sequência do item da nota fiscal.

Fornecedor Origem

Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.

Romaneio

Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio.

SeqExibe sequência do romaneio.

Quantidade Fiscal

Exibe a quantidade do item da nota fiscal.

Quantidade FísicaExibe a quantidade física.
Quantidade DevoluçãoExibe a quantidade para devolução.
 Motivo

Informar o motivo da transferência.

 

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições

Objetivo da tela

Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

 

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Controle Entrega

Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

Nota
titleNota:

Ver conceito Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Balcão

Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão.

Tipo Controle FixaçãoExibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega.

Contrato

Exibe a quantidade Contratado para o Item.

Contrato Orig

Exibe a quantidade Contratada Original.

Entregue

Exibe a quantidade entregue para o item.

Nota
titleNota:

Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

Entregue Fiscal

Exibe a quantidade entregue fiscal.

Saldo a Entregar Fiscal

Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item.

Alocado Fix Fechto

Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Fixado

Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.

Saldo a Fixar

Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item.

Alocado Pagto Fechto

Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Pago

Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Saldo a Pagar

Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

Cancelado

Exibe a quantidade cancelada do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

 

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Registrar Nova CPR diretamente no Contrato Compra

Vincular CPR já registrada ao Contrato Compra

Registrar Adiantamento em Valor Contrato Compra

Registrar Adiantamento em Produto Contrato Compra

Registrar Previsão Pagamento Contrato Compra

Transferir Entregas entre Contratos Compra

Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço Fixo

Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço a Fixar

Incluir Quantidade Contratada Contrato Compra

Contratos (GG1001)

Inscrição x Fornecedor (GG1009)