Parâmetros

Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação.

Nat Operação

Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada.

Ativa

Espécie Docto

Mercado

Canal Venda

Mensagem

Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:

• Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados.
• Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.

Espécie Título

Tipo Rec/Desp

Atualizar Código Mensagem Pedidos

Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados.

Gerar Nota Faturamento

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Operação com Terceiros

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

• Remessa Beneficiamento.

• Retorno Beneficiamento.

• Remessa Consignação.

• Faturamento Consignação.

• Devolução Consignação.

• Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:

Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.

Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

Cálculo Automático

Impressão Automática

Baixar Estoque

Controle Estoque Automático

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Gerar Duplicatas

CR Automático

Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Cotas

Gerar Contabilização

Contabilização Automática

Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.

Atualizar Estatística

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Estatística Automática

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados.

Utilizado para Faturamento.

Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal.

Este campo é apenas documental.

Narrativa

Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada.

Tributação II (Imposto de Importação)

Selecionar o tipo de tributação do Imposto de Importação (II) a ser considerada para a natureza informada.