Arquivo

Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das faturas de reembolso.

Selecao

Selecionar dados para a geração das faturas de reembolso.

Executa

Executa a simulação/geração das faturas de reembolso.

Saida

Sai da funcionalidade.

Executar

• Geracao: ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso, com geração do relatório de acompanhamento e gravação dos registros na base de dados.
• Simulacao: ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso, com geração do relatório de acompanhamento e os registros não são gravados na base de dados.

Especie

Informar o código da espécie para gerar a nota de serviço e a fatura. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).

Data Emissao

Informar a data da emissão que será atribuído à nota de serviço e fatura.

Tipo Vencimento

Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”.

Dias

Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”.

Data Vencimento

Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema  calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada na nota de serviço e fatura (geração) ou apenas para consistência de dados (simulação).

Considerar movimentos nao liberados do contas

Se informado SIM, o serão selecionados todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e, também, os que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão selecionados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.

Emitir fatura para camara de compensacao

Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO, será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidade (PR0110A) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).

Plano inicial e final

Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).

Selecionar Por

Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.

Data Conhecimento inicial e final

Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Ano

Informar o ano do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.

Periodo

Informar o número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.

Periodos Anterioes

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio. Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar. Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.

Ano inicial e final

Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano inicial e final do movimento do período anterior, para elecionar os movimentos do revisão de contas.

Periodo inicial e final

Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o número inicial e final do movimento dos períodos anteriores, para elecionar os movimentos do revisão de contas.

Data Realizacao inicial e final

Caso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para elecionar os movimentos do revisão de contas.

Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C